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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00656/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG - CAF - ES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.272.265/0001-84 - CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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50617.000514/2017-41
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E RECEPÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2017
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Vig. Fim
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02/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 124.077,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.339,83
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Valor Acumulado
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R$ 581.196,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2017
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00656/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00656/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000514/2017-41
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02/10/2017
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01/01/2019
|
94.206,36
|
12
|
7.850,53
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05/12/2017
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00001/2017
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 02/10/2017, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 6.883,92 (SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10/2017 A 01/10/2018., CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (0324077).
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02/10/2017
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02/10/2021
|
101.090,28
|
12
|
8.424,19
|
|
20/08/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2018, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 2.214,65 (DOIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 01/10/2018, CONFORME TÓPICO 2.3.6.7 DA NOTA TÉCNICA (LINK SEI N° 1293625).
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02/10/2017
|
02/10/2021
|
104.046,60
|
12
|
8.670,55
|
|
17/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, DE VIGÊNCIA, DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO CONTRATO.
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02/10/2018
|
01/01/2020
|
104.046,60
|
12
|
8.670,55
|
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27/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO_DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE GARANTIA CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS.
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02/10/2019
|
01/10/2020
|
103.743,48
|
12
|
8.645,29
|
|
06/11/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 8.541,00 (OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS), CONFORME TABELA DE CÁLCULOS DA REPACTUAÇÃO (4325873) E CONCLUSÃO DA NOTA TÉCNICA 35 (4325883).
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02/10/2017
|
02/10/2021
|
108.610,07
|
12
|
9.050,84
|
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19/06/2020
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00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 2.316,22 (DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), CONFORME TABELA DE IMPACTO DA REPACTUAÇÃO NO CONTRATO, CONSTANTE NO ITEM 11 DA NOTA TÉCNICA 24 (5861820).
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02/10/2017
|
02/10/2021
|
111.687,12
|
12
|
9.307,26
|
|
21/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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02/10/2020
|
02/10/2021
|
109.883,14
|
12
|
9.156,93
|
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16/07/2021
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00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.750,61 (TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 02/10/2021, CONFORME TABELA DE IMPACTO DA REPACTUAÇÃO NO CONTRATO (8691113) E PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (8415598, 8415611).
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02/10/2017
|
02/10/2021
|
114.847,08
|
12
|
9.570,59
|
|
29/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E, CONSEQUENTEMENTE, A ADEQUAÇÃO DO PRAZO DA GARANTIA DO CONTRATO N° 17.1.0.00.00656.2017
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02/10/2021
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02/10/2022
|
114.847,08
|
12
|
9.570,59
|
|
27/05/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 17.1.0.00.00656.2017 CUJA CONTRATADA É EMPRESA CONSERMA – SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.515,75 (QUATRO MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 24/06/2022.
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02/10/2017
|
02/10/2022
|
124.077,96
|
12
|
10.339,83
|
|
02/06/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA DATA FINAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DO ADVENTO DE HOMOLOGAÇÃO DO LICITAÇÃO CUJO OBJETO COINCIDE COM O OBJETO DO CONTRATO Nº 17.1.0.00.00656.2017, DE SORTE QUE O FINAL DO CONTRATO SERÁ EM 24/06/2022.
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02/10/2017
|
02/10/2022
|
124.077,96
|
12
|
10.339,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2021NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.470,79
|
0,00
|
0,00
|
27.470,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2021NE000043
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.947,44
|
0,00
|
0,00
|
10.614,21
|
2.921,34
|
0,00
|
0,00
|
2.921,34
|
|
393018
|
2022NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
59.283,29
|
0,00
|
0,00
|
59.283,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2017NE800125
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2018NE800034
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2019NE800007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800007
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800028
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2021NE000086
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.748,64
|
0,00
|
0,00
|
44.099,39
|
6.649,25
|
0,00
|
0,00
|
6.649,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3911.59
|
46939.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
3214.12
|
77138.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.487-**
|
NELIO COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
