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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00012/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIAFI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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00000.000800/2015-15
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Objeto
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SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, SOB A FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS,MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA PARA USO EM RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES, SUPERMERCADOS, MERCEARIAS E CONGÊNERES, COMO MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA", RESPECTIVAMENTE, CONFORME NORMAS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT, DESTINADOS AO USO DE EMPREGADOS DA EBC, DISTRIBUÍDOS EM BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO PAULO/SP, SÃO LUÍS/MA, TABATINGA/AM E PORTO ALEGRE/RS E DEMAIS LOCALIDADES.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 22/10/2020
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Vig. Início
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22/10/2019
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Vig. Fim
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22/10/2020
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 38.841.350,25
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|
Núm. Parcelas
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14
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.774.382,16
|
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Valor Acumulado
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R$ 164.241.240,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2015
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00031/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000800/2015-15
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22/10/2015
|
22/10/2016
|
27.953.981,40
|
12
|
2.329.498,45
|
|
21/10/2016
|
00001/2016
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Termo Aditivo
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REGISTRAR O NOVO VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO AJUDA ALIMENTAÇÃO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
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22/10/2016
|
22/10/2017
|
36.004.193,09
|
14
|
2.571.728,08
|
|
03/10/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REGISTRAR O NOVO VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO AJUDA ALIMENTAÇÃO, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DAS NOTAS DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.
|
22/10/2017
|
22/10/2018
|
38.841.350,25
|
14
|
2.774.382,16
|
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18/10/2018
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00003/2016
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
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22/10/2018
|
22/10/2019
|
38.841.350,25
|
14
|
2.774.382,16
|
|
21/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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22/10/2019
|
22/10/2020
|
38.841.350,25
|
14
|
2.774.382,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2020NE000414
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6SLD910C091 - PAGAMENTOS DESPESAS EXERC ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.053,16
|
0,00
|
0,00
|
4.053,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000049
|
F33014FB009 - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.128.535,00
|
4.228,64
|
0,00
|
16.124.306,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2020/19
|
2020-01-02
|
00000.000189/2020-20
|
2020-01-06
|
1441839.50
|
|
2020/30
|
2020-01-02
|
00000.000189/2020-20
|
2020-01-06
|
443626.43
|
|
2020/11490
|
2020-02-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-02-18
|
439143.37
|
|
2020/11484
|
2020-02-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-02-18
|
1440994.35
|
|
2020/19717
|
2020-03-02
|
00000.000186/2020-20
|
2020-03-16
|
441634.60
|
|
2020/19718
|
2020-03-02
|
00000.000189/2020-20
|
2020-03-16
|
1410404.33
|
|
2020/28189
|
2020-04-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-04-09
|
1557784.78
|
|
2020/28200
|
2020-04-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-04-09
|
289800.33
|
|
2020/36719
|
2020-05-05
|
00000.000189/2020-20
|
2020-05-20
|
1566306.52
|
|
2020/51414
|
2020-07-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-07-10
|
1584099.12
|
|
2020/36704
|
2020-05-05
|
00000.000189/2020-20
|
2020-05-20
|
271911.90
|
|
2020/43699
|
2020-06-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-06-10
|
1584498.88
|
|
2020/43698
|
2020-06-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-06-10
|
254997.79
|
|
2020/59914
|
2020-08-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-08-05
|
1585952.02
|
|
2020/59915
|
2020-08-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-02-05
|
1130.21
|
|
2020/51413
|
2020-07-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-07-10
|
250788.75
|
|
2020/67861
|
2020-09-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-09-09
|
252347.65
|
|
2020/59913
|
2020-08-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-08-05
|
245470.01
|
|
2020/85148
|
2020-11-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-11-05
|
2375.57
|
|
2020/76618
|
2020-10-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-11-05
|
249736.48
|
|
2020/76620
|
2020-10-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-11-05
|
1584030.84
|
|
2020/85147
|
2020-11-03
|
00000.000189/2020-20
|
2020-11-05
|
1278.93
|
|
2020/67836
|
2020-09-01
|
00000.000189/2020-20
|
2020-09-09
|
1583989.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.298.091-**
|
VALDIRENE FERNANDES DA COSTA
|
Gestor
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.177.761-**
|
PAULO CESAR DUTRA SALES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.643.075-**
|
SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.827-**
|
CRISTIANO MENDONÇA PINTO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
