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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.440.065/0001-71 - MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA
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Processo
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23244.000958/2022-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO 0 (ZERO) KM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN E NA LEI Nº 9.503 DE 1997 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO BEM COMO TODAS AS NORMAS AMBIENTAIS PREVISTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2022
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Vig. Fim
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26/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 855.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 855.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 855.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2022
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00019/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000958/2022-57
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26/07/2022
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26/07/2023
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855.000,00
|
1
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855.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2022NE000263
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L20RGP1589N - EMENDA MOIZES DINIZ
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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600.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
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158156
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2022NE000264
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L20RGP0189N - EQUIPAMENTOS PARA INVESTIMENTOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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255.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
255.000,00
|
0,00
|
0,00
|
255.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÔNIBUS
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1
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855000
|
855000.0000
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|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.850.022-**
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WUSSANDER CAMELLO
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Gestor
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***.850.022-**
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WUSSANDER CAMELLO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.788.742-**
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ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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***.087.822-**
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MARCOS BOMFIM SANTIAGO
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Gestor Substituto
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|
***.087.822-**
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MARCOS BOMFIM SANTIAGO
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Fiscal Técnico
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***.507.252-**
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TIAGO ARAÚJO DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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