|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257039 - DSEI/CUIABA
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.217/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.096.126/0001-44 - WM RESIDUOS LTDA
|
|
Processo
|
25049.000550/2019-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS PARA ATENDER AS UNIDADES: CASAI CUIABÁ, POLO CUIABÁ/CAF, POLO RONDONÓPOLIS, POLO TANGARÁ DA SERRA, POLO BRASNORTE, POLO COMODORO PROCESSO 25049.000550/2019-11
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.173,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 254.173,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.354.349,75
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000550/2019-11
|
26/07/2022
|
26/07/2023
|
254.173,99
|
1
|
254.173,99
|
|
25/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/07/2023 Á 26/07/2024. O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 254.173,99 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
|
26/07/2023
|
26/07/2024
|
254.173,99
|
1
|
254.173,99
|
|
19/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022, COM A EMPRESA WM RESÍDUOS SÓLIDOS, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/07/2024 Á 26/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
26/07/2024
|
26/07/2025
|
254.173,99
|
1
|
254.173,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257039
|
2023NE000031
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
110.834,80
|
2.481,65
|
0,00
|
108.353,15
|
2.481,65
|
2.481,65
|
2.481,65
|
0,00
|
|
257039
|
2025NE000036
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257039
|
2024NE000015
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.724,66
|
37.932,10
|
75,40
|
46.717,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1
|
254173.99
|
254173.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
