Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194012 - TAPAJOS/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194012 - TAPAJOS/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2016
Unidade Realizadora da Compra 194012 - TAPAJOS/PA
Número da Compra 00008/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 18.319.091/0001-98 - RONALDO DE SOUZA BONTA
Processo 08764.000026/2015-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE TAPAJÓS E CTL DE JACAREACANGA/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/03/2016
Vig. Fim 23/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 177.881,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.823,42
Valor Acumulado R$ 191.938,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/03/2016 00017/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000026/2015-12 23/03/2016 23/03/2017 162.291,72 1 162.291,72
10/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 17/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REPACTUANDO OS VALORES CONTRATADOS. 23/03/2017 23/03/2018 150.386,40 1 0,00
23/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/03/2018 A 23/03/2019, E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO ORIGINALNº 17/2016. 23/03/2018 23/03/2019 158.271,60 1 0,00
23/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 23/03/2019 23/03/2020 158.271,60 1 0,00
10/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 17/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 23/03/2020 23/03/2021 171.739,92 1 0,00
02/02/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO , SEI 2816794, CONTRATO N. 017/2016, A PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 177.881,04 , REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2020 A 23 DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (2283707).PROCESSO 08764.000026/2015-12, EMPRESA RONALDO DE SOUSA BONTA LTDA 23/03/2016 23/03/2021 177.881,04 12 14.823,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194012 2021NE000009 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.117,76 0,00 0,00 5.117,76 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000001 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 29.646,84 0,00 0,00 29.646,84 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000026 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.311,50 0,00 0,00 14.311,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2016NE800047 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2016NE800022 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2017NE800002 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2017NE800026 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2018NE800001 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800020 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2020NE800007 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800004 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800007 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2020NE800003 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2020NE800005 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 7453.94 89447.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 3684.74 44216.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 12 3684.74 44216.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 12 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 1º Termo de Apostilamento 429.53 KB 30/03/2023 11:17:19
1º Termo de Apostilamento 200.93 KB 30/03/2023 11:17:02
Extrato do 4º Termo Aditivo 7.01 MB 30/03/2023 11:16:46
4º Termo Aditivo 183.40 KB 30/03/2023 11:16:33
Extrato do 2º Termo Aditivo 203.72 KB 30/03/2023 11:16:19
2º Termo Aditivo 2.16 MB 30/03/2023 11:16:08
Extrato do 1º Termo Aditivo 31.38 KB 30/03/2023 11:15:52
1º Termo Aditivo 2.25 MB 30/03/2023 11:15:41
Contrato 17/2016 14.31 MB 30/03/2023 11:15:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo