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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200350 - SR/PF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200350 - SR/PF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2016
Unidade Realizadora da Compra 200350 - SR/PF/MG
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 08350.012469/2016-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2016
Vig. Fim 31/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 741.789,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 741.789,80
Valor Acumulado R$ 741.789,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2016 00012/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.012469/2016-07 01/11/2016 31/10/2021 741.789,80 1 741.789,80
11/10/2016 00012/2016 Termo de Encerramento CONTRATO ENCERRADO POR DECURSO DE PRAZO, ISTO É, VIGEU POR SESSENTA MESES SEM INTERCORRÊNCIAS. O SALDO REMANESCENTE FOI BAIXADO NO SIAFI. 01/11/2016 31/10/2021 0,00 0,00
31/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 01/11/2017 31/10/2018 741.795,77 1 0,00
08/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES. 01/11/2018 31/10/2019 741.795,77 1 0,00
08/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES 01/11/2019 31/10/2020 741.795,77 1 0,00
14/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES 01/11/2020 31/10/2021 741.795,77 1 0,00
23/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo A CONTRATANTE RESOLVE ADITAR O VALOR DO CONTRATO CONSIDERANDO EM 8,33% (OITO VÍRGULA TRINTA E TRÊS PORCENTO), CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO PROCESSO, CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DE R$ 61.816,30 , NOS TERMOS DO §1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93. 01/11/2016 31/10/2021 741.789,80 1 741.789,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200350 2016NE800620 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2016NE800621 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2017NE800087 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2017NE800088 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2018NE800008 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2018NE800009 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800192 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800074 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800032 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800033 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2019NE800191 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800073 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800436 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2020NE800437 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2021NE000210 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 182.864,45 0,00 0,00 182.864,45 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2021NE000211 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 501.617,15 0,00 0,00 501.617,15 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2023NE000114 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.986,43 0,00 0,00 31.986,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 1 534877.83 534877.8300
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 74.17 74.1700
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 2470 83.74 206837.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.266.896-** PATRICIA COELHO GOMIDE Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo