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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00084/2016
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00015/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.056.257/0001-16 - ADVANCE ELEVADORES LTDA
Processo 08430.303992/2016-41
Objeto CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA SR/PF/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2017
Vig. Fim 31/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 51.519,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.293,26
Valor Acumulado R$ 234.934,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2016 00084/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.303992/2016-41 01/01/2017 31/12/2021 51.519,12 12 4.293,26
22/12/2016 00084/2016 Termo de Encerramento 01/01/2017 31/12/2021 0,00 0,00
14/12/2017 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ODEVIDO REAJUSTE DOS PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2018. 01/01/2018 31/12/2018 41.318,64 12 3.443,22
28/12/2018 00001/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 84/2016 PARA O PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E O DEVIDO REAJUSTE DE PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2019. 01/01/2019 31/12/2019 43.201,44 12 3.600,12
27/12/2019 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020. 01/01/2020 31/12/2020 44.296,56 12 3.691,38
27/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM)ELEVADOR AO CONTRATO 84/2016, LOCALIZADO NA SEDE DAPOLÍCIA FEDERAL EM PORTO ALEGRE. 01/06/2020 31/12/2020 49.576,56 12 4.131,38
22/12/2020 00001/2021 Termo Aditivo NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, COM O DEVIDO REAJUSTE A PARTIR DE 01/01/2021. 01/01/2021 31/12/2021 51.519,12 12 4.293,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2021NE000045 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.192,41 0,00 0,00 4.685,00 1.002,00 0,00 0,00 1.002,00
200372 2021NE000046 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.439,02 0,00 0,00 19.151,10 2.287,92 0,00 0,00 2.287,92
200372 2017NE800015 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2017NE800016 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2018NE800020 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2018NE800021 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2019NE800141 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2019NE800142 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800026 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800027 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2020NE800241 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 2005.34 24064.0800
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 2287.92 27455.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo