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Órgão

30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP

Unidade da Prestação do Serviço

200360 - SR/PF/SP

Unidade Gestora Origem do Contrato

200360 - SR/PF/SP

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00011/2016

Unidade Realizadora da Compra

200360 - SR/PF/SP

Número da Compra

00002/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Processo

08500.060632/2015-98

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA

Informações Complementares

PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL - SEI 19100061

Vig. Início

13/06/2016

Vig. Fim

13/06/2022

Situação

Encerrado

Valor Global

R$ 1.310.397,96

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 109.199,83

Valor Acumulado

R$ 2.620.795,92

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
13/06/2016	00011/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.060632/2015-98	13/06/2016	13/06/2022	1.310.397,96	12	109.199,83
13/06/2016	00011/2016	Termo de Encerramento	O contrato em questão teve prorrogação excepcional por 12 meses em função do abaixo transcrito: O período de vigência da contratação excepcional para prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, de 14/06/2021 a 13/06/2022, ou por prazo inferior, até o término de novo processo licitatório ou decisão do Tribunal de Contas da União no Processo TC n° 012.841/2021-8.	13/06/2016	13/06/2022	0,00		0,00
31/05/2017	00001/2017	Termo Aditivo	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADAS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAIS , MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DAS EMBARCAÇÕES DA SR/PF/SP	13/06/2017	13/06/2018	1.336.474,89	1	0,00
13/06/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERÊNCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO , ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO DAS EMBARCAÇÕES QUE COMPÕE A FROTA DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, SÃO SEBASTIÃO E PRESIDENTE PRUDENTE, NAS CONDIÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	13/06/2018	13/06/2019	1.310.397,98	1	0,00
13/06/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIADE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA POR TODO O PAÍS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EMBARCAÇÕES DA FLOTILHA DASUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO.	13/06/2019	13/06/2020	1.310.397,98	1	0,00
28/05/2020	00004/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOE INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA POR TODO O PAÍS, MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, PARA A FROTILHA DE EMBARCAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM SP.	13/06/2020	13/06/2021	1.310.397,98	1	0,00
11/06/2021	00005/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, P/ MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS EMBARCAÇÕES DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS, SÃO SEBASTIÃO E PRESIDENTE PRUDENTE.	14/06/2021	13/06/2022	1.310.397,96	12	109.199,83

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
200360	2021NE400004	PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	498.675,38	319.785,36	18.122,96	18.122,96
200360	2022NE000273	PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2022NE000274	PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2016NE800525	PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2017NE800044	PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2018NE800045	PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2019NE800419	PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2019NE800420	PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2020NE800121	PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2020NE800122	PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2020NE800694	PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2020NE800695	PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
200360	2021NE000149	PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.528,48	1.620,00	0,00	0,00
200360	2022NE000089	PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	282.081,32	282.081,32	0,00	0,00
200360	2022NE000090	PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO	12	8319.16	99829.9200
Material	GASOLINA COMUM	12	2421.45	29057.4000
Material	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO	12	23464.32	281571.8400
Material	GASOLINA COMUM	12	19811.88	237742.5600
Material	GASOLINA COMUM	12	4052.43	48629.1600
Material	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	12	5095.82	61149.8400
Material	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	12	22622.56	271470.7200
Material	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	12	10284.8	123417.6000
Serviço	MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)	12	9889.72	118676.6400
Serviço	MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (ESTRUTURAL E FUNCIONAL)	12	3237.66	38851.9200
Serviço	ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	0.03	0.3600

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.835.681-	ELIANE TEREZINHA MARQUES	Responsável no Setor de Contratos

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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