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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158967 |
CAMPUS HORIZONTE/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00014/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.833/0001-07 - VC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
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Processo
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23823.000879/2022-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTO PARA O IFCE - CAMPUS HORIZONTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2022
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Vig. Fim
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25/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 60.982,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.081,88
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Valor Acumulado
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R$ 56.874,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000879/2022-25
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25/07/2022
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25/07/2023
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56.875,00
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12
|
4.739,58
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25/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022 E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO , CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2022 – REAJUSTE E NA CLÁUSULA 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATÓRIO
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26/07/2023
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26/07/2024
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60.982,50
|
12
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5.081,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158967
|
2022NE000057
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.125,00
|
0,00
|
0,00
|
1.325,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
800,00
|
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158967
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2023NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.875,00
|
55.035,00
|
0,00
|
1.840,00
|
55.035,00
|
55.035,00
|
55.035,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
30
|
203.75
|
6112.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
500
|
1.98
|
990.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
1250
|
1.07
|
1337.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
17.15
|
4287.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
19.3
|
4825.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
22.52
|
5630.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
23.59
|
5897.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
26.81
|
6702.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
58.98
|
14745.0000
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|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
250
|
41.82
|
10455.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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