|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00180/2022
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194079 - CR JOAO PESSOA/PB
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.911.924/0001-00 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08765.000243/2022-21
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR ALIMENTAÇÃO DOS INDÍGENAS PARTICIPANTES DO PROJETO ANAMA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS MÓDULOS DO CURSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO SEI Nº 08765.000243/2022-21, SEI Nº 43427...
|
|
Vig. Início
|
27/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.945,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.389,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.945,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2022
|
00180/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08765.000243/2022-21
|
27/07/2022
|
27/12/2022
|
21.945,00
|
5
|
4.389,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1463
|
15
|
21945.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
