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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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090009 - JF 1 GRAU - SJ/PE
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Tecnologia da informação
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.063.839/0001-18 - SMT INFORMATICA LTDA
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Processo
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0003570-50.2022.4.05.7500
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COMPREENDENDO SUPORTE EM HARDWARE E SOFTWARE E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PRIMEIRO E SEGUNDO NÍVEIS LOCAL AOS USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI
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Informações Complementares
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.4...
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Vig. Início
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04/07/2022
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Vig. Fim
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01/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 316.069,07
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Núm. Parcelas
|
2
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Valor Parcela
|
R$ 158.034,54
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Valor Acumulado
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R$ 632.138,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2022
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00016/2022
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003570-50.2022.4.05.7500
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04/07/2022
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31/08/2022
|
316.069,07
|
2
|
158.034,54
|
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01/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO PERÍODO DE 01/09/2022
ATÉ 01/11/2022. “CLÁUSULA SEGUNDA – DO IMPACTO FINANCEIRO
AS MODIFICAÇÕES CONTEMPLADAS NESTE ADITAMENTO IMPLICARÃO NO ACRÉSCIMO DE R$326.783,28 (TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).”
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01/09/2022
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01/11/2022
|
316.069,07
|
2
|
158.034,54
|
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03/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO PERÍODO DE 02/11/2022 ATÉ 01/01/2023.
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03/11/2022
|
01/01/2023
|
316.069,07
|
2
|
158.034,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090009
|
2022NE000443
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
421.663,93
|
0,00
|
0,00
|
421.663,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
171
|
12.44
|
2127.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
36
|
109.66
|
3947.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
36
|
53.46
|
1924.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
1720
|
30.7
|
52804.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
36
|
61.4
|
2210.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
171
|
0.25
|
42.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
171
|
12.44
|
2127.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
36
|
109.66
|
3947.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
36
|
74.64
|
2687.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
3784
|
37.32
|
141218.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
1032
|
54.83
|
56584.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
344
|
54.83
|
18861.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
|
1032
|
26.73
|
27585.3600
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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