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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200382 - SR/PF/AM
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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NEPOM/DREX/SR/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.366.314/0001-54 - GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
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Processo
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08240.008868/2021-70
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINHEIROS FLUVIAIS DE CONVÉS COM COMANDO E PRATICAGEM E MARINHEIROS FLUVIAIS DE MÁQUINAS COM CHEFIA DE MÁQUINAS, COM 30% (TRINTA POR CENTO) DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA MANAUS, PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO NEPOM/CIAPA E DELEGACIA DE TABATINGA, NO INTERESSE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS - SR/PF/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2022
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Vig. Fim
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25/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 322.252,92
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 53.708,82
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Valor Acumulado
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R$ 3.209.428,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.008868/2021-70
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25/07/2022
|
25/03/2025
|
646.447,44
|
6
|
107.741,24
|
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21/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-SR/PF/AM, POR 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/07/2023 A 25/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
1.1.2 PROMOVER, A REDUÇÃO DO VALOR DO OBJETO CONTRATADO DE R$ 630.066,85 (SEISCENTOS E TRINTA MIL SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 562.405,61 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), OU SEJA 10,74%, CONFORME ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES RELATADO NO DESPACHO 29664859.
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25/07/2023
|
25/09/2023
|
93.734,26
|
12
|
7.811,19
|
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13/09/2023
|
00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-SR/PF/AM, POR 3 (MESES) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2023 A 25/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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26/09/2023
|
25/12/2023
|
93.734,26
|
3
|
31.244,75
|
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22/12/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-SR/PF/AM, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/12/2023 A 25/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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26/12/2023
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25/06/2024
|
281.202,78
|
1
|
281.202,78
|
|
07/06/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-SR/PF/AM, POR 3 (MESES) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2024 A 25/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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26/06/2024
|
25/09/2024
|
140.601,39
|
3
|
46.867,13
|
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25/09/2024
|
00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022-SR/PF/AM, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2024 A 25/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
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26/09/2024
|
25/03/2025
|
281.202,78
|
6
|
46.867,13
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETO
REALIZAR A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 06/2022-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA GRIFON SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - EIRELI, CNPJ: 13.366.314/0001-54, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2022-SR/PF/AM, O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE NA NOTA TÉCNICA (SEI N° 39943454).
DO NOVO VALOR DO CONTRATO
DEVIDO À NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO SERÁ DE R$ 53.708,83 (CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS).
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25/07/2022
|
25/03/2025
|
322.252,92
|
6
|
53.708,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2023NE000021
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
609.623,53
|
98.482,26
|
0,00
|
511.141,27
|
93.734,26
|
0,00
|
0,00
|
93.734,26
|
|
200382
|
2024NE000451
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
93.734,26
|
46.867,13
|
44.523,77
|
2.343,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000009
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.505,03
|
0,00
|
0,00
|
168.505,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2024NE000026
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
468.671,30
|
0,00
|
13.920,20
|
454.751,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
785
|
2024-12-16
|
08240.008868/2021-70
|
2024-12-16
|
46867.13
|
|
789
|
2025-01-09
|
08240.000164/2025-82
|
2025-01-27
|
46867.13
|
|
791
|
2025-02-17
|
08240.001584/2025-86
|
2025-02-18
|
46867.13
|
|
806
|
2025-03-14
|
08240.002580/2025-15
|
2025-03-17
|
46867.13
|
|
837
|
2025-05-07
|
08240.008868/2021-70
|
2025-05-12
|
44757.36
|
|
835
|
2025-04-30
|
08240.008868/2021-70
|
2025-05-05
|
39055.94
|
|
899
|
2025-09-09
|
08240.010012/2025-98
|
2025-09-16
|
54733.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
9686.85
|
116242.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
8128.05
|
97536.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8395.97
|
50375.8200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
9683.05
|
58098.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.628-**
|
CLAUDIO CESAR DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.898.171-**
|
CLAYTON RINALDI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.786.201-**
|
FERNANDO FIGUEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.287.764-**
|
CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.209.012-**
|
CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
