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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
|
00003/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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UO081
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.344.234/0001-70 - RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
53554.005642/2021-38
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DE SERGIPE (UO081), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
28/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 134.568,91
|
|
Núm. Parcelas
|
7
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.224,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 416.234,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2022
|
00079/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.005642/2021-38
|
28/07/2022
|
28/03/2024
|
388.919,00
|
20
|
19.445,95
|
|
20/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO NA FORMA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO GR08 Nº 0796/2022-ANATEL, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ANATEL SERGIPE (UO081), A PARTIR DE 01/01/2023.
|
28/07/2022
|
28/03/2024
|
395.239,40
|
20
|
19.761,97
|
|
08/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 079/2022-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ANATEL SERGIPE (UO081), PELO PERÍODO DE 07 (SETE) MESES, DE 29/03/2024 A 28/10/2024 E ELIMINAÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 29/03/2024.
|
29/03/2024
|
28/10/2024
|
134.568,91
|
7
|
19.224,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2023NE000015
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
257.150,00
|
45.045,69
|
499,59
|
211.604,72
|
45.045,69
|
32.330,16
|
32.330,16
|
13.215,12
|
|
413009
|
2022NE000054
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
88.879,56
|
0,00
|
477,85
|
49.551,33
|
18.280,46
|
0,00
|
0,00
|
18.758,31
|
|
413009
|
2024NE000032
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
186.783,79
|
6.242,97
|
1.234,41
|
179.306,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1252
|
2023-03-14
|
53554.005642/2021-38
|
2023-03-20
|
20023.26
|
|
1259
|
2023-04-10
|
53554.005642/2021-38
|
2023-04-25
|
14246.04
|
|
1271
|
2023-05-09
|
53554.005642/2021-38
|
2023-05-24
|
25046.45
|
|
1212
|
2022-11-09
|
53554.005642/2021-38
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
1218
|
2022-12-06
|
53554.005642/2021-38
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
1229
|
2023-01-05
|
53554.005642/2021-38
|
2023-01-26
|
0.00
|
|
1287
|
2023-06-07
|
53554.005642/2021-38
|
2023-06-26
|
19804.91
|
|
1321
|
2023-09-12
|
53554.005642/2021-38
|
2023-09-21
|
24561.52
|
|
1299
|
2023-07-18
|
53554.005642/2021-38
|
2023-07-28
|
16421.05
|
|
1306
|
2023-08-08
|
53554.005642/2021-38
|
2023-08-24
|
17890.09
|
|
1329
|
2023-09-22
|
53554.005642/2021-38
|
2023-09-28
|
7017.55
|
|
1330
|
2023-09-22
|
53554.005642/2021-38
|
2023-09-28
|
2374.88
|
|
1332
|
2023-10-11
|
53554.005642/2021-38
|
2023-10-25
|
22309.87
|
|
1339
|
2023-11-14
|
53554.005642/2021-38
|
2023-11-21
|
17427.47
|
|
1346
|
2023-12-08
|
53554.005642/2021-38
|
2023-12-12
|
15138.96
|
|
1354
|
2024-01-05
|
53554.005642/2021-38
|
2024-01-24
|
12715.53
|
|
1360
|
2024-02-07
|
53554.005642/2021-38
|
2024-02-28
|
12801.83
|
|
1370
|
2024-03-11
|
53554.005642/2021-38
|
2024-03-22
|
19918.88
|
|
1379
|
2024-04-15
|
53554.005642/2021-38
|
2024-04-25
|
15929.04
|
|
1390
|
2024-05-21
|
53554.005642/2021-38
|
2024-05-28
|
20578.11
|
|
1431
|
2024-10-09
|
53554.005642/2021-38
|
2024-10-21
|
22955.93
|
|
1421
|
2024-09-03
|
53554.005642/2021-38
|
2024-09-19
|
15226.62
|
|
1396
|
2024-06-10
|
53554.005642/2021-38
|
2024-06-19
|
15832.79
|
|
1406
|
2024-07-11
|
53554.005642/2021-38
|
2024-07-19
|
21533.31
|
|
1413
|
2024-08-06
|
53554.005642/2021-38
|
2024-08-15
|
14663.21
|
|
1456
|
2025-01-06
|
53554.005642/2021-38
|
2025-01-14
|
3177.84
|
|
1440
|
2024-11-11
|
53554.005642/2021-38
|
2024-11-27
|
21101.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-27
|
19445.95
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-27
|
19681.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
19224.13
|
134568.9100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.861.407-**
|
RONALDO RAMOS DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.439.575-**
|
JOSÉ IVAN GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.412.065-**
|
ODACIR SILVA BITTENCOURT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.061.885-**
|
WESLLEY VINICIUS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.292.695-**
|
TIANA GUEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.805.945-**
|
ARILDO OLIVA FRANCA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.632.975-**
|
ELNA VALERIA DANTAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
