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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00062/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.
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Processo
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25000.004485/2022-55
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Objeto
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REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL RIO DOCE, CNES 2465833, LOCALIZADO EM LINHARES/ES, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2022
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Vig. Fim
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21/02/2025
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Valor Global
|
R$ 11.370.635,37
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 11.370.635,37
|
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Valor Acumulado
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R$ 215.567.908,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2022
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00062/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004485/2022-55
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28/07/2022
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28/01/2024
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10.896.471,64
|
1
|
10.896.471,64
|
|
01/08/2023
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00049/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 16/03/2023, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 579.414,71 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 10.896.471,64 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 11.475.886,35 (ONZE MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
|
28/07/2022
|
28/01/2024
|
11.475.886,35
|
1
|
11.475.886,35
|
|
25/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 0,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 105.250,98 (CENTO E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993, CONFORME ANEXO A; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO
|
25/08/2023
|
28/01/2024
|
11.370.635,37
|
1
|
11.370.635,37
|
|
29/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/01/2024 A 26/06/2024; E
ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 §1º INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, POR 10 (DEZ) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA (ID SEI Nº 0036809011).
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29/01/2024
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26/06/2024
|
11.370.635,37
|
1
|
11.370.635,37
|
|
13/06/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 27/06/2024 A 24/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 57 §1º INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA (ID SEI Nº 0040568962).
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27/06/2024
|
24/10/2024
|
11.370.635,37
|
1
|
11.370.635,37
|
|
24/10/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2024 A 21/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º DA Nº 8.666, DE 1993, SEGUINDO O CRONOGRAMA Nº 0042839337.
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25/10/2024
|
21/02/2025
|
11.370.635,37
|
1
|
11.370.635,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000524
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000694
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
579.414,71
|
579.414,71
|
0,00
|
0,00
|
579.414,71
|
579.414,71
|
579.414,71
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000705
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.896.471,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.920.113,07
|
5.475.365,46
|
6.064.376,87
|
971.943,86
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1185
|
2023-10-24
|
25000.004485/2022-55
|
2023-11-08
|
879585.84
|
|
1212
|
2023-12-05
|
25000.004485/2022-55
|
2023-12-14
|
402817.44
|
|
1213
|
2023-12-11
|
25000.004485/2022-55
|
2023-12-13
|
453110.27
|
|
1227
|
2024-01-08
|
25000.004485/2022-55
|
2024-01-16
|
454903.12
|
|
1228
|
2024-01-08
|
25000.004485/2022-55
|
2024-01-16
|
101544.00
|
|
1230
|
2024-02-02
|
25000.004485/2022-55
|
2024-02-09
|
546850.32
|
|
1231
|
2024-02-02
|
25000.004485/2022-55
|
2024-02-09
|
42161.09
|
|
1242
|
2024-03-08
|
25000.004485/2022-55
|
2024-03-19
|
834649.98
|
|
1243
|
2024-03-08
|
25000.004485/2022-55
|
2024-03-19
|
64349.89
|
|
1262
|
2024-04-10
|
25000.004485/2022-55
|
2024-04-15
|
944930.41
|
|
1263
|
2024-04-10
|
25000.004485/2022-55
|
2024-04-15
|
72852.29
|
|
1290
|
2024-05-24
|
25000.004485/2022-55
|
2024-06-06
|
55193.87
|
|
1289
|
2024-05-24
|
25000.004485/2022-55
|
2024-06-06
|
715891.92
|
|
1327
|
2024-08-02
|
25000.004485/2022-55
|
2024-08-14
|
992814.27
|
|
1328
|
2024-08-02
|
25000.004485/2022-55
|
2024-08-14
|
76544.04
|
|
1349
|
2024-09-17
|
25000.004485/2022-55
|
2024-09-27
|
975800.04
|
|
1350
|
2024-09-17
|
25000.004485/2022-55
|
2024-09-27
|
75232.28
|
|
1406
|
2025-04-03
|
25000.004485/2022-55
|
2025-04-10
|
1082032.46
|
|
1407
|
2025-04-03
|
25000.004485/2022-55
|
2025-04-10
|
83413.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
11370635.37
|
11370635.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
