|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00068/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
SCTIE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.805.036/0001-21 - MULTCOM CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
25000.010343/2020-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU, CNES 2790602, LOCALIZADA EM BAURU - SP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 5.655.001,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.655.001,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.410.037,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2022
|
00068/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010343/2020-65
|
28/07/2022
|
28/07/2023
|
4.618.438,36
|
1
|
4.618.438,36
|
|
20/09/2022
|
00056/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 68/2022, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA MULTCOM CONSTRUTORA LTDA. A PARTIR DE 12/03/2022, O VALOR CONTRATADO PASSOU PARA R$ 5.655.001,72.
|
28/07/2022
|
28/07/2023
|
5.655.001,72
|
1
|
5.655.001,72
|
|
27/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/07/2023 A 24/09/2023.
|
29/07/2023
|
24/09/2023
|
5.655.001,72
|
1
|
5.655.001,72
|
|
22/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 130 (CENTO E TRINTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25/09/2023 A 01/02/2024
|
25/09/2023
|
01/02/2024
|
5.655.001,72
|
1
|
5.655.001,72
|
|
24/01/2024
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 02/02/2024 A 31/05/2024
|
02/02/2024
|
31/05/2024
|
5.655.001,72
|
1
|
5.655.001,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000409
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
330.138,00
|
0,00
|
0,00
|
186.880,07
|
286.515,86
|
143.257,93
|
143.257,93
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000482
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.036.563,36
|
0,00
|
0,00
|
41.943,41
|
1.162.951,75
|
168.331,80
|
168.331,80
|
826.288,15
|
|
250110
|
2022NE000697
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.288.300,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.368.558,46
|
268.960,47
|
316.421,38
|
824.402,66
|
|
250110
|
2024NE000600
|
-8 -
|
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
141.302,56
|
1.425,31
|
0,00
|
139.877,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
872
|
2023-12-12
|
25000.010343/2020-65
|
2023-12-19
|
899348.92
|
|
874
|
2023-12-12
|
25000.010343/2020-65
|
2023-12-19
|
104885.12
|
|
873
|
2023-12-12
|
25000.010343/2020-65
|
2023-12-19
|
96994.94
|
|
928
|
2024-03-05
|
25000.010343/2020-65
|
2024-03-18
|
222406.26
|
|
929
|
2024-03-05
|
25000.010343/2020-65
|
2024-03-18
|
23986.55
|
|
930
|
2024-03-05
|
25000.010343/2020-65
|
2024-03-18
|
25930.35
|
|
911
|
2024-01-31
|
25000.010343/2020-65
|
2024-02-06
|
77250.99
|
|
909
|
2024-01-31
|
25000.010343/2020-65
|
2024-02-06
|
662586.56
|
|
910
|
2024-01-31
|
25000.010343/2020-65
|
2024-02-06
|
71460.08
|
|
1072
|
2024-08-07
|
25000.010343/2020-65
|
2024-08-14
|
249831.70
|
|
1073
|
2024-08-07
|
25000.010343/2020-65
|
2024-08-14
|
26944.40
|
|
1074
|
2024-08-07
|
25000.010343/2020-65
|
2024-08-14
|
29127.89
|
|
1043
|
2024-07-10
|
25000.010343/2020-65
|
2024-09-17
|
141302.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
5655001.72
|
5655001.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
