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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2022
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00122/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00122/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012243-04.2021.6.14.8000
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01/08/2022
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01/08/2023
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110.589,00
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12
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9.215,75
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25/01/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000132, DE 20/01/2023, NO VALOR DE R$ 56.110,10 (CINQUENTA E SEIS MIL CENTO E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 339037.
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01/08/2022
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01/08/2023
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110.589,00
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12
|
9.215,75
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02/02/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000168, DE 26/01/2023, NO VALOR DE R$ 8.706,35 (OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 339037.
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01/08/2022
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01/08/2023
|
110.589,00
|
12
|
9.215,75
|
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03/03/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO N°2023NE000168, ATRÁVES DO REGISTRO ORÇAMETÁRIO N°2023RO000678, DE 01/03/2023, DE VALOR R$ 8.706,35 (OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1837575.
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000300, DE 01/03/2023, NO VALOR DE R$ 8.706,35 (OITO MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 339030.
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01/08/2022
|
01/08/2023
|
110.589,00
|
12
|
9.215,75
|
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29/06/2023
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DOS INSUMOS E EQUIPAMENTOS DO CONTRATO Nº 122/2022, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 3,94%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022 A MAIO DE 2023, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 15/06/2023, O QUE CORRESPONDE A UMA MAJORAÇÃO DE R$ 43,78 (QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) NO VALOR MENSAL DA AVENÇA, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 116.330,40 (CENTO E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), COM FULCRO NOS ART. 40, XI, ART. 55, III DA LEI Nº 8.666/93, E NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO;
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2023NE000132, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2023RO001513, DE 28/06/2023, NO VALOR DE R$ 68,59, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1924597;
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2023NE000300, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2023RO001514, DE 28/06/2023, NO VALOR DE R$ 76,25, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1924597.
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01/08/2022
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01/08/2023
|
116.330,40
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12
|
9.694,20
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29/06/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 122/2022, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 115.221,00 (CENTO E QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS) RETROATIVO A 1/1/2023, COM FULCRO NOS ARTIGOS 40, XI, E 55, III, DA LEI Nº 8.666/93, ARTS. 53 A 59 E ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES Nº 5/2017, ART. 12 DO DECRETO Nº 9.507/2018 E NA CLÁUSULA DÉCIMA DA REFERIDA AVENÇA;
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2023NE000132, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2023RO001516, DE 28/06/2023, NO VALOR DE R$ 2.714,87, CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 1924597.
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01/08/2022
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01/08/2023
|
115.221,00
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12
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9.601,75
|
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25/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
I - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 01/08/2024; E
II - ALTERAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, MEDIANTE NEGOCIAÇÃO E ACORDO ENTRE AS PARTES, PARA R$ 115.509,12 (CENTO E QUINZE MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 02/08/2023 (SEGUNDO ANO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO).
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02/08/2023
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01/08/2024
|
115.509,12
|
12
|
9.625,76
|
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20/01/2024
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00006/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000105, DE 18/01/2024, NO VALOR DE R$ 8.339,22 (OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.37;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000106, DE 18/01/2024, NO VALOR DE R$ 1.286,54 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30.
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01/08/2022
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01/08/2024
|
115.509,12
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12
|
9.625,76
|
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20/03/2024
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00007/2024
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000105, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2024RO001229, DE 19/03/2024, NO VALOR DE R$ 50.313,29 (CINQUENTA MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2164767
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000106, ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO N°2024RO001230, DE 19/03/2024, NO VALOR DE R$ 7.762,12 (SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) ,CONFORME AUTORIZADO NO EVENTO 2164767
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01/08/2022
|
01/08/2024
|
115.509,12
|
12
|
9.625,76
|
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26/07/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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I - REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 122/2022, DE ACORDO COM OS VALORES APRESENTADOS NA INFORMAÇÃO 55/2024 - NFAC (0002401793) E PLANILHA DE REPACTUAÇÃO (0002401757) APROVADA PELA UNIDADE TÉCNICA DESTE TRIBUNAL, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 120.547,08 (CENTO E VINTE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2024;
II - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 122/2022, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 A MAIO DE 2024, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 3,92% COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 14/06/2024, CONFORME PLANILHA DE REAJUSTE (0002401760), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 130.265,40 (CENTO E TRINTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 15/6/2024;
III - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 01/08/2025.
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26/07/2024
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
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30/10/2024
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00008/2024
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Termo de Apostilamento
|
Registrar a anulação do saldo da Nota de Empenho Nº2024NE000106, através do Registro Orçamentário N°2024RO004110, de 28/10/2024, no valor de R$ 1.592,78 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), conforme autorizado no evento 0002533096.
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01/08/2022
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
30/01/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000116, DE 27/01/2025, NO VALOR DE R$ 9.063,02 (NOVE MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.37.
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01/08/2022
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
07/04/2025
|
00010/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000116, NO VALOR DE R$ 9.063,02 (NOVE MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO 2025RO001187, DE 27/03/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002608312.
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01/08/2022
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
23/04/2025
|
00011/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000116, NO VALOR DE R$ 45.617,20 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001596, DE 22/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 0002608312.
|
01/08/2022
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
12/05/2025
|
00012/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000338, DE 07/05/2025, NO VALOR DE R$ 12.606,76 (DOZE MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESA DO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.30.
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01/08/2022
|
01/08/2025
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
16/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 01/08/2026.
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02/08/2025
|
01/08/2026
|
130.265,40
|
12
|
10.855,45
|
|
13/08/2025
|
00013/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 122/2022 (1632181) SOLICITADA PELA CONTRATADA FLORES E JARDINS LTDA EM FACE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO VALE ALIMENTAÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC X SINELPA 2025/2026 (2756087), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER DE R$ 136.284,60 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) RETROATIVO À 01/01/2025, CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELO NFAC NO EVENTO 2757180;
REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE PARA R$ 4,60 (QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER DE R$ 136.956,60 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), RETROATIVO A 14/04/2025 (DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA NA NOVA TARIFA DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DO ART. 7º DO MENCIONADO DECRETO), CONFORME A PLANILHA APRESENTADA PELO NFAC NO EVENTO 2757181
REGISTRAR O REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS DO CONTRATO, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 5,32%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JUNHO/24 A MAIO/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14/06/2025, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELA UNIDADE COMPETENTE (NFAC EVENTO 2757185 E PLANILHA DE EVENTO 2757184), PASSANDO, ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 139.068,36 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS);
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000116, NO VALOR DE R$ 3.860,46 (TRÊS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO002883, DE 08/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2767361.
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000474, NO VALOR DE R$ 3.175,89 (TRÊS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO002884, DE 08/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2767361.
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº2025NE000475, NO VALOR DE R$ 618,19 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO002885, DE 08/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2767361.
|
01/08/2022
|
01/08/2026
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
02/09/2025
|
00014/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000338, NO VALOR DE R$12.606,76 (DOZE MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO002922, DE 13/08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2770337.
|
01/08/2022
|
01/08/2026
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
12/12/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000783, NO VALOR DE R$ 229,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004381, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2871150.
|
01/08/2022
|
01/08/2026
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
14/01/2026
|
00016/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000475, NO VALOR DE R$ 16,59 (DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO005183, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 2895573.
|
01/08/2022
|
01/08/2026
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
16/01/2026
|
00017/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000090, NO VALOR DE R$ 68.240,64 (SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM VISTAS A ATENDER À EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37;
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000092, NO VALOR DE R$ 13.268,88 (TREZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), COM VISTAS A ATENDER À EXECUÇÃO DO CONTRATO, SENDO A DESPESA DEDUZIDA DA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL, PTRES 167.588 E ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.30.
|
01/08/2022
|
01/08/2026
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
20/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 01/08/2027
|
20/05/2026
|
01/08/2027
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
14/08/2026
|
00018/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2026NE000092, NO VALOR DE R$ 13.268,88 (TREZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO003643, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 3096493.
|
01/08/2022
|
01/08/2027
|
139.068,36
|
12
|
11.589,03
|
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000782
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.013,00
|
18.126,04
|
0,00
|
26.886,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000783
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.902,40
|
8.902,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000132
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.893,56
|
0,00
|
0,00
|
58.893,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000168
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000300
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.175,00
|
0,00
|
0,00
|
5.175,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2023NE000555
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.418,13
|
8.339,22
|
0,00
|
33.078,91
|
8.339,22
|
0,00
|
0,00
|
8.339,22
|
|
070004
|
2023NE000556
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.389,81
|
6.389,81
|
0,00
|
0,00
|
6.389,81
|
6.389,81
|
6.389,81
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000106
|
ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.437,00
|
0,00
|
0,00
|
8.437,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000105
|
ADM APOIO - APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.248,24
|
0,00
|
0,00
|
61.248,24
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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