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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.586.650/0001-30 - FERNOMAR CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23064.026995/2022-11
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SERVIÇOS ORDINÁRIOS), FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (MÃO DE OBRA NÃO EXCLUSIVA), PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS CURITIBA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: GRUPO 1 ITEM 1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL QUANTIDADE 12 MESES / VALOR ESTIMADO MENSAL R$ 224.462,49 / VALOR ESTIMADO ANUAL R...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2022
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Vig. Fim
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31/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.897.961,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 408.163,46
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Valor Acumulado
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R$ 4.633.815,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2022
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00019/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.026995/2022-11
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01/08/2022
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31/07/2023
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4.488.460,96
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12
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374.038,41
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14/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 3.1.3. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO ITEM 3 É DE R$ 134.679,36 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.616.152,32 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SOBRE O QUAL INCIDIRÁ O DESCONTO CORRESPONDENTE A 0,01%, CONFORME TABELA 1, A SER APLICADO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
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14/10/2022
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31/07/2023
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4.662.886,56
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12
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388.573,88
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26/06/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 19/2022, FIRMADO COM A EMPRESA FERNOMAR CONSTRUTORA EIRELI, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.586.650/0001-30 A PARTIR DE MARÇO DE 2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.809.665,56 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (DOCUMENTO SEI Nº 3506286).
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01/08/2022
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31/07/2023
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4.809.665,56
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12
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400.805,46
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11/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
(...)
1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
TABELA 1 - CONTRATAÇÃO - GRUPO 1
ITEM 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL / QUANTIDADE: 12 MESES / VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 224.462,49 / VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 2.693.549,88 / DESCONTO: 1,5%
ITEM 2 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PELOS POSTOS DE TRABALHO / QUANTIDADE: 12 MESES / VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 36.790,03 / VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 441.480,36 / DESCONTO: 1,5%
ITEM 3 - POSTOS DE TRABALHO - EQUIPE PERMANENTE DE MANUTENÇÃO / QUANTIDADE: 12 MESES / VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 146.910,94 / VALOR ESTIMADO ANUAL: R$ 1.762.931,32 / DESCONTO: 0,01%
SOMATÓRIO TOTAL ANUAL (ITENS 1, 2 E 3): R$ 4.897.961,56
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:
3.1. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO GRUPO 1 É DE R$ 408.163,46 (QUATROCENTOS E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 4.897.961,56 (QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
3.1.1. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO ITEM 1 É DE R$ 224.462,49 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 2.693.549,88 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), SOBRE O QUAL INCIDIRÁ O DESCONTO CORRESPONDENTE A 1,5%, CONFORME TABELA 1, A SER APLICADO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
3.1.2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO ITEM 2 É DE R$ 36.790,03 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 441.480,45 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), SOBRE O QUAL INCIDIRÁ O DESCONTO CORRESPONDENTE A 1,5%, CONFORME TABELA 1, A SER APLICADO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
3.1.3. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO ITEM 3 É DE R$ 146.910,94 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.762.931,32 (UM MILHÃO, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SOBRE O QUAL INCIDIRÁ O DESCONTO CORRESPONDENTE A 0,01%, CONFORME TABELA 1, A SER APLICADO NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
3.2. NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
3.3. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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11/07/2023
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31/07/2023
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4.897.961,56
|
12
|
408.163,46
|
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15/10/2026
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00019/2022
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Termo de Encerramento
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01/08/2022
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31/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2023NE000219
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.263,59
|
0,00
|
0,00
|
88.263,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2023NE000220
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.222,00
|
0,00
|
0,00
|
42.222,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2023NE000392
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2022NE001040
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
|
154358
|
2022NE001055
|
M20RKG01RTJ - PLANO INTERNO REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
844.838,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
844.838,98
|
0,00
|
0,00
|
844.838,98
|
|
154358
|
2022NE001056
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.885,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.885,77
|
0,00
|
0,00
|
10.885,77
|
|
154358
|
2022NE001081
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.640,00
|
0,00
|
152,90
|
6.487,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-03
|
244898.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
224462.49
|
2693549.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
146910.9433
|
1762931.3196
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
36790.03
|
441480.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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