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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25000.018893/2022-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA, CNES 2027186, LOCALIZADA EM ITAPEVA/SP, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2022
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Vig. Fim
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09/12/2024
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Valor Global
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R$ 11.238.257,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.238.257,82
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Valor Acumulado
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R$ 133.994.320,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2022
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00064/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.018893/2022-94
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28/07/2022
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28/01/2024
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10.950.000,00
|
1
|
10.950.000,00
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11/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 64/2022, POR 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/01/2024 A 12/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57,§1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 27 (VINTE E SETE) DIAS, CONFORME O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXADO AO TERMO ADITIVO.
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29/01/2024
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12/06/2024
|
10.950.000,00
|
1
|
10.950.000,00
|
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07/03/2024
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00080/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 18/04/2023, O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 10.950.000,00 (DEZ MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 11.238.257,82 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).
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28/07/2022
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12/06/2024
|
11.238.257,82
|
1
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11.238.257,82
|
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28/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 13/06/2024 A 09/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, SEGUINDO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: ID SEI 0036462325
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13/06/2024
|
09/12/2024
|
11.238.257,82
|
1
|
11.238.257,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000677
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.950.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.373.136,32
|
4.575.607,97
|
4.575.607,97
|
847.528,35
|
|
250110
|
2024NE000206
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
288.257,82
|
0,00
|
0,00
|
288.257,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1215
|
2023-12-19
|
25000.018893/2022-94
|
2024-01-03
|
847528.35
|
|
1236
|
2024-02-27
|
25000.018893/2022-94
|
2024-03-05
|
1412929.07
|
|
1249
|
2024-03-26
|
25000.018893/2022-94
|
2024-03-28
|
425178.78
|
|
1250
|
2024-03-26
|
25000.018893/2022-94
|
2024-03-28
|
95983.41
|
|
1318
|
2024-07-05
|
25000.018893/2022-94
|
2024-07-12
|
276468.06
|
|
1305
|
2024-06-18
|
25000.018893/2022-94
|
2024-06-26
|
1585031.93
|
|
1306
|
2024-06-18
|
25000.018893/2022-94
|
2024-06-26
|
111316.79
|
|
1320
|
2024-07-05
|
25000.018893/2022-94
|
2024-07-12
|
19416.35
|
|
1373
|
2024-11-05
|
25000.018893/2022-94
|
2024-11-14
|
876000.13
|
|
1374
|
2024-11-05
|
25000.018893/2022-94
|
2024-11-14
|
61541.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
11238257.82
|
11238257.8200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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