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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01072/2018
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Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
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Número da Compra
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04121/2018
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Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
DICOP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.901.735/0001-51 - ARTE E VOZ PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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Processo
|
00000.004121/2018-18
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARTE E VOZ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO ESPECIALIZADA DE MÚSICA CLÁSSICA E INSTRUMENTAL
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA FINAL 01/01/2024
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|
Vig. Início
|
01/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 460.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.623.655,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2018
|
01072/2018
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 1042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.004121/2018-18
|
01/01/2019
|
31/03/2019
|
101.663,58
|
3
|
33.887,86
|
|
29/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINA, ESPECIFICAR O CONTEÚDO A SER ENTREGUE, INDICAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPRENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
|
31/03/2019
|
31/12/2019
|
304.990,74
|
9
|
33.887,86
|
|
20/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, ESPECIFICAR O CONTEÚDO A SER ENTREGUE E ALTERAR O VALOR A SER PAGO PELOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A SUA VIGÊNCIA .
|
31/12/2019
|
31/12/2020
|
416.963,14
|
12
|
34.746,93
|
|
29/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, INDICAR O VALOR A SER PAGO DURANTE A VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
|
31/12/2020
|
31/12/2021
|
416.963,14
|
12
|
34.746,93
|
|
08/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO
|
01/01/2019
|
31/12/2022
|
460.800,00
|
12
|
38.400,00
|
|
10/12/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REGISTRO DE DIREITO DE REAJUSTE
|
31/12/2021
|
31/12/2022
|
416.963,14
|
12
|
34.746,93
|
|
26/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
31/12/2022
|
31/12/2023
|
460.800,00
|
12
|
38.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001502
|
5RMP403C009 - CONTRATAR EMPRESA ARTE E VOZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.240,78
|
0,02
|
0,00
|
104.240,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE001017
|
5RMP403C009 - CONTRATAR EMPRESA ARTE E VOZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.987,72
|
0,04
|
0,00
|
138.987,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000570
|
5RMP403C009 - CONTRATAR EMPRESA ARTE E VOZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.746,93
|
0,01
|
0,00
|
34.746,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000838
|
5RMP403C009 - CONTRATAR EMPRESA ARTE E VOZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.746,92
|
0,00
|
0,00
|
34.746,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
271
|
2020-07-31
|
00000.004121/2018-18
|
2020-08-03
|
34746.92
|
|
279
|
2020-08-29
|
00000.004121/2018-18
|
2020-09-01
|
34746.92
|
|
288
|
2020-09-29
|
00000.004121/2018-18
|
2020-10-01
|
34746.92
|
|
295
|
2020-10-29
|
00000.004121/2018-18
|
2020-10-30
|
34746.92
|
|
303
|
2020-11-28
|
00000.004121/2018-18
|
2020-12-01
|
34746.93
|
|
307
|
2020-11-30
|
0295/2019
|
2021-01-06
|
34746.93
|
|
315
|
2021-01-01
|
0295/2019
|
2021-02-03
|
34746.91
|
|
321
|
2021-02-01
|
0295/2019
|
2021-03-03
|
34746.93
|
|
328
|
2021-03-01
|
00000.000295/2018-00
|
2021-04-01
|
34746.93
|
|
337
|
2021-04-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-05-04
|
34746.93
|
|
345
|
2021-05-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-06-10
|
34746.93
|
|
354
|
2021-06-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-07-02
|
34746.93
|
|
361
|
2021-07-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-08-03
|
34746.93
|
|
368
|
2021-08-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-09-01
|
34746.93
|
|
377
|
2021-09-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-09-28
|
34746.93
|
|
384
|
2021-10-01
|
00000.000295/2019-00
|
2021-11-04
|
34746.93
|
|
393
|
2021-11-29
|
00000.004121/2018-00
|
2021-11-30
|
34746.93
|
|
401
|
2021-12-30
|
00000.004121/2018-00
|
2022-01-03
|
34746.93
|
|
409
|
2022-01-29
|
00000.004121/2018-00
|
2022-02-01
|
38400.00
|
|
417
|
2022-02-26
|
00000.004121/2018-00
|
2022-03-02
|
38400.00
|
|
426
|
2022-03-29
|
00000.004121/2018-00
|
2022-04-01
|
38400.00
|
|
436
|
2022-04-27
|
00000.004121/2018-00
|
2022-05-02
|
38400.00
|
|
446
|
2022-05-30
|
00000.004121/2018-00
|
2022-06-01
|
38400.00
|
|
454
|
2022-06-29
|
00000.004121/2018-00
|
2022-07-01
|
38400.00
|
|
461
|
2022-08-01
|
00000.004121/2018-18
|
2022-08-10
|
0.00
|
|
467
|
2022-09-01
|
00000.004121/2018-18
|
2022-09-26
|
0.00
|
|
245
|
2020-03-30
|
00000.004121/2018-18
|
2020-03-30
|
34746.92
|
|
252
|
2020-04-29
|
00000.004121/2018-18
|
2020-04-29
|
34746.92
|
|
258
|
2020-05-28
|
00000.004121/2018-18
|
2020-05-29
|
34746.92
|
|
237
|
2020-02-27
|
00000.004121/2018-18
|
2020-03-02
|
34746.92
|
|
230
|
2020-01-30
|
00000.004121/2018-18
|
2020-01-31
|
34746.92
|
|
265
|
2020-06-29
|
00000.004121/2018-18
|
2020-06-30
|
34746.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
1
|
38400
|
460800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.999.467-**
|
JOSÉ OSCAR SANTIAGO DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.254.097-**
|
THIAGO PEREIRA REGOTTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.773.447-**
|
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.462.781-**
|
ZÍLIA PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.149.671-**
|
NILO SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.149.671-**
|
NILO SILVA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.471-**
|
KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES
|
Autoridade Competente
|
|
***.387.061-**
|
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MOTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.651.451-**
|
SHIRLEY SILVA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.641.411-**
|
WELTON LINHARES LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
***.148.621-**
|
VINNICIUS ARAÚJO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.629.009-**
|
LUCIANO CÉZAR BOICO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
