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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.236.322/0001-20 - RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTD
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Processo
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60090.000068/2022-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PORTARIAS DO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL - CCG E DOS CENTROS REGIONAIS DE MANAUS, BELÉM E PORTO VELHO, DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, PERANTE AS ESPECIFICAÇÕES E DELIMITAÇÕES CONTEÚDO DO PROJETO BÁSICO Nº 08/2022 - NUADM E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, VINCULADAS A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2022
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Vig. Fim
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01/11/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 13.580,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.580,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2022
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00054/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000068/2022-72
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01/08/2022
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01/11/2022
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13.580,00
|
1
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13.580,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2022NE000185
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.580,00
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0,00
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0,00
|
13.580,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPACHO
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8
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550
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4400.0000
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Material
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CAPACHO, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA, LARGURA:1,87 M, ALTURA:10 MM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZADO, BORDAS VULCANIZADAS, COMPRIMENTO I,:0,83 M, IMPRESSÃO:LOGOTIPO DO ÓRGÃO
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12
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400
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4800.0000
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Material
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CAPACHO
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12
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365
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4380.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.581.984-**
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CLÁUDIO MARTINS NEIVA MONTEIRO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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