|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00040/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
153031
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.878.237/0001-19 - BIQ BENEFICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.005464/2022-07
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E
FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO
ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL
(GRADUAÇÃO), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.032,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.419,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.164,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/08/2022
|
00075/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.005464/2022-07
|
20/08/2022
|
20/08/2023
|
17.034,00
|
12
|
1.419,50
|
|
30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/08/2023
|
20/08/2024
|
17.034,00
|
12
|
1.419,50
|
|
19/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/08/2024
|
20/08/2025
|
17.032,32
|
12
|
1.419,36
|
|
30/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2025 A 20/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/08/2025
|
20/08/2026
|
17.032,32
|
12
|
1.419,36
|
|
25/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2026 A 20/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/08/2026
|
20/08/2027
|
17.032,32
|
12
|
1.419,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2022NE000897
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.936,50
|
0,00
|
0,00
|
4.304,30
|
5.632,20
|
0,00
|
0,00
|
5.632,20
|
|
153031
|
2023NE000678
|
M8282G01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001017
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.758,08
|
4.256,58
|
0,00
|
1.501,50
|
4.256,58
|
4.256,58
|
4.256,58
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001984
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.401,40
|
1.401,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000333
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.426,85
|
0,00
|
0,00
|
3.426,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001950
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.040,00
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000272
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.517,66
|
361,84
|
0,00
|
8.155,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000134
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.712,36
|
0,10
|
0,00
|
12.712,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002143
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.401,40
|
1.401,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000196
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.211,41
|
2.803,11
|
0,00
|
8.408,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
241586
|
2026-09-04
|
23089.005464/2022-07
|
2026-09-04
|
1401.40
|
|
240179
|
2026-08-20
|
23089.005464/2022-07
|
2026-08-21
|
2002.00
|
|
202266
|
2024-11-04
|
23089.005464/2022-07
|
2024-11-06
|
1401.40
|
|
195883
|
2024-08-05
|
23089.005464/2022-07
|
2024-08-05
|
1701.70
|
|
196084
|
2024-08-23
|
23089.005464/2022-07
|
2024-08-26
|
1501.50
|
|
196010
|
2024-08-20
|
23089.005464/2022-07
|
2024-08-20
|
3003.00
|
|
200178
|
2024-10-01
|
23089.005464/2022-07
|
2024-10-16
|
1401.40
|
|
202468
|
2024-11-27
|
23089.005464/2022-07
|
2024-11-27
|
1401.40
|
|
182946
|
2024-02-28
|
23089.005464/2022-07
|
2024-02-29
|
2002.00
|
|
206359
|
2025-01-16
|
23089.005464/2022-07
|
2025-01-16
|
1401.40
|
|
208288
|
2025-02-11
|
23089.005464/2022-07
|
2025-02-11
|
1401.40
|
|
210253
|
2025-03-27
|
23089.005464/2022-07
|
2025-04-01
|
1401.40
|
|
212017
|
2025-04-17
|
23089.005464/2022-07
|
2025-04-22
|
1401.40
|
|
215774
|
2025-06-17
|
23089.005464/2022-07
|
2025-06-30
|
400.40
|
|
213978
|
2025-05-23
|
23089.005464/2022-07
|
2025-05-23
|
1401.40
|
|
215675
|
2025-06-05
|
23089.005464/2022-07
|
2025-06-06
|
1101.10
|
|
219351
|
2025-08-13
|
23089.005464/2022-07
|
2025-08-15
|
1401.40
|
|
221139
|
2025-09-23
|
23089.005464/2022-07
|
2025-09-23
|
1401.40
|
|
222915
|
2025-10-14
|
23089.005464/2022-07
|
2025-10-14
|
1401.40
|
|
224636
|
2025-11-07
|
23089.005464/2022-07
|
2025-11-10
|
1401.40
|
|
228363
|
2026-01-09
|
23089.005464/2022-07
|
2026-01-15
|
1401.40
|
|
231827
|
2026-03-05
|
23089.005464/2022-07
|
2026-03-06
|
1401.40
|
|
233562
|
2026-04-06
|
23089.005464/2022-07
|
2026-04-09
|
1401.40
|
|
235250
|
2026-05-11
|
23089.005464/2022-07
|
2026-05-19
|
1401.40
|
|
236715
|
2026-06-03
|
23089.005464/2022-07
|
2026-06-08
|
1401.40
|
|
236909
|
2026-06-19
|
23089.005464/2022-07
|
2026-06-22
|
800.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
12
|
1419.36
|
17032.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
