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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Setor de Infraestrututa Física
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.517.755/0001-17 - INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23523.055751/2021-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2022
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Vig. Fim
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17/02/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 219.002,90
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 109.501,45
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Valor Acumulado
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R$ 219.002,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2022
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00069/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.055751/2021-01
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18/07/2022
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20/10/2022
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219.002,90
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2
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109.501,45
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19/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE DIAS), COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/10/2022 A 17/02/2023; E
A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO, CONFORME DOCUMENTO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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21/10/2022
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17/02/2023
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219.002,90
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2
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109.501,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2022NE003657
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EGF20000000 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - HUUFMA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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99.262,79
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0,00
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0,00
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0,00
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90.597,25
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0,00
|
0,00
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90.597,25
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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2
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109501.45
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219002.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.247.803-**
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TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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