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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160441 - 28 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160441 - 28 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160441 - 28 G A C
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Número da Compra
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00170/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.573.925/0001-23 - ZATA PALACE HOTEL LTDA
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Processo
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64559.003324/2022-90
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE LAVANDERIA, COMPREENDENDO TODAS AS SUAS ETAPAS DESDE SUA UTILIZAÇÃO ATÉ O RETORNO EM CONDIÇÕES IDEIAS DE REUSO PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2022
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Vig. Fim
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07/08/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.522,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 376,83
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Valor Acumulado
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R$ 8.344,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2022
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00007/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64559.003324/2022-90
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08/08/2022
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07/08/2023
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4.198,99
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1
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4.198,99
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08/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, INCLUINDO, LAVAGEM, DESINFECÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS
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08/08/2023
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07/08/2024
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4.522,00
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12
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376,83
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07/08/2024
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00007/2022
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Termo de Rescisão
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AOS 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, POR ORDEM DO SR. ORDENADOR DE DESPESAS DO 28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, TC LUCIANO AMÉRICO FONSECA DE SOUZA, INSCRITO NO CPF 039.660.556-78, LAVREI O PRESENTE TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NUP 64559.003324/2022-90, QUE TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA COM A EMPRESA ZATA PALACE HOTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 81.573.925/0001-23, DANDO POR ENCERRADO AS ATIVIDADES DO REFERIDO PROCESSO, COM O ATESTADO DE NÃO HAVER DÉBITOS ENTRE AS PARTES EMITIDO PELA EMPRESA E CONFIRMADO POR ESTA UG. A CONTRATAÇÃO FOI PRESTADA DE ACORDO COM O PREVISTO EM CONTRATO E A RESCISÃO OCORREU POR TÉRMINO DO CONTRATO, DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES E SEM HAVER DÉBITOS
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08/08/2022
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07/08/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160441
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2023NE000178
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160441
|
2023NE000053
|
I3DAFUNLARO - LAVAGEM DE ROUPAS PARA VIDA VEGETATIVA DA OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
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634,92
|
0,00
|
1.365,08
|
634,92
|
0,00
|
634,92
|
0,00
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160441
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2023NE000565
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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167441
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2024NE000025
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.000,00
|
1.399,68
|
0,00
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1.600,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
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12
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376.8333333
|
4522.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.660.556-**
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LUCIANO AMÉRICO FONSECA DE SOUZA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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