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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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23091.009303/2022-39
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACES QUE DEVERÁ ATENDER AOS CAMPI DA UFERSA, EM MOSSORÓ/RN, ANGICOS/RN, CARAÚBAS/RN E PAU DOS FERROS/RN, INTERLIGANDO OS CAMPI, ALÉM DE ATENDER A NUTESA, FAZENDA ALAGOINHA E SÍTIO ILHA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2022
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Vig. Fim
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22/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 40.699,20
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 3.391,60
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Valor Acumulado
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R$ 189.796,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009303/2022-39
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22/08/2022
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22/08/2023
|
49.699,20
|
12
|
4.141,60
|
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18/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
OPRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2023;
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22/08/2023
|
22/08/2024
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49.699,20
|
12
|
4.141,60
|
|
19/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2024
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22/08/2024
|
22/08/2025
|
49.699,20
|
12
|
4.141,60
|
|
22/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22 DE AGOSTO DE 2025; E A SUPRESSÃO DO ITEM 04 E ACRÉSCIMO DO VALOR DO ITEM 3, DE FORMA A ATENDAR SOLICITAÇÃO CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO;
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22/08/2025
|
22/08/2026
|
40.699,20
|
12
|
3.391,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2023NE000480
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.991,20
|
0,00
|
0,00
|
28.991,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000268
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.449,20
|
21.350,00
|
0,00
|
19.099,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2023NE000786
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.708,00
|
12.424,80
|
0,00
|
8.283,20
|
12.424,80
|
0,00
|
0,00
|
12.424,80
|
|
153033
|
2025NE000254
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.382,80
|
0,00
|
0,00
|
32.382,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000415
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.416,00
|
0,00
|
0,00
|
41.416,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7554509
|
2026-07-23
|
23091.009303/2022-39
|
2026-07-30
|
3141.60
|
|
627485
|
2025-02-15
|
23091.009303/2022-39
|
2025-03-12
|
4141.60
|
|
563757
|
2025-04-16
|
23091.009303/2022-39
|
2025-04-30
|
4141.60
|
|
92375
|
2025-03-17
|
23091.009303/2022-39
|
2025-04-30
|
4141.60
|
|
30679
|
2025-05-15
|
23091.009303/2022-39
|
2025-05-29
|
4141.60
|
|
30679
|
2025-05-15
|
23091.009303/2022-39
|
2025-05-29
|
4141.60
|
|
722119
|
2025-06-17
|
23091.009303/2022-39
|
2025-06-24
|
4141.60
|
|
618389
|
2025-01-29
|
23091.009303/2022-39
|
2025-06-30
|
4141.60
|
|
480293
|
2025-08-14
|
23091.009303/2022-39
|
2025-08-18
|
4141.60
|
|
462965
|
2025-07-21
|
23091.009303/2022-39
|
2025-07-25
|
4141.60
|
|
618389A
|
2025-01-29
|
23091.009303/2022-39
|
2025-07-03
|
4141.60
|
|
887105
|
2025-10-27
|
23091.009303/2022-39
|
2025-11-05
|
3391.60
|
|
76552
|
2025-09-17
|
23091.009303/2022-39
|
2025-12-29
|
4141.60
|
|
1562874
|
2025-12-24
|
23091.009303/2022-39
|
2026-01-05
|
3141.60
|
|
3239094
|
2026-02-23
|
23091.009303/2022-39
|
2026-04-17
|
3141.60
|
|
2489050
|
2026-01-27
|
23091.009303/2022-39
|
2026-04-16
|
3141.60
|
|
5209199
|
2026-04-29
|
23091.009303/2022-39
|
2026-05-06
|
3141.60
|
|
3239093
|
2026-02-23
|
23091.009303/2022-39
|
2026-04-24
|
3391.60
|
|
6159392
|
2026-06-11
|
23091.009303/2022-39
|
2026-06-19
|
3141.60
|
|
6159396
|
2026-06-11
|
23091.009303/2022-39
|
2026-06-19
|
3141.60
|
|
3847360
|
2026-03-18
|
23091.009303/2022-39
|
2026-03-20
|
3141.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1250
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
141.6
|
1699.2000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
500
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
500
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.894.314-**
|
WELIANIA BENEVIDES RAMALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
