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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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NO/DREX/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.536.694/0001-09 - FERNANDO BRAGA SERRAO
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Processo
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08420.003090/2022-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO (PREPARAÇÃO E ENTREGA) DE REFEIÇÕES DIÁRIAS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA OS CUSTODIADOS RECOLHIDOS NA SEDE DA SR/PF/RN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2022
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Vig. Fim
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19/08/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2022
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00015/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003090/2022-75
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19/08/2022
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19/08/2023
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15.600,00
|
1
|
15.600,00
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15/10/2026
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00015/2022
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Termo de Encerramento
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19/08/2022
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19/08/2023
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2023NE000040
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.475,00
|
0,00
|
0,00
|
9.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
045
|
2023-05-03
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08420.003551/2023-91
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2023-05-12
|
2130.00
|
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065
|
2023-06-12
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08420.004650/2023-90
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2023-06-14
|
1400.00
|
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067
|
2023-07-22
|
08420.005929/2023-91
|
2023-07-25
|
3170.00
|
|
70
|
2023-09-25
|
08420.008929/2023-42
|
2023-11-06
|
610.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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240
|
15
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
25
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
240
|
25
|
6000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.256.664-**
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JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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