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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.113.477/0004-78 - J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA
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Processo
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23530.005698/2022-81
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E DOS GERADORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, FILIAL EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2022
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Vig. Fim
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02/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.376,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.438,04
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Valor Acumulado
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R$ 31.438,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2022
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) O REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS 1, 2 E 3 EM 25%
B) O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO EM 25%:
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03/08/2022
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02/08/2023
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6.376,53
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1
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6.376,53
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03/08/2022
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00029/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.005698/2022-81
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03/08/2022
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02/08/2023
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31.438,04
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1
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31.438,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
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2023NE000210
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ESM30000000 - ESM30000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.294,21
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0,00
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0,00
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4.294,21
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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350
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5.19
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1816.5000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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544
|
6.89
|
3748.1600
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Material
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ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
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216.5
|
3.75
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811.8750
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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