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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200333 - DEPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200333 - DEPEN
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Número da Compra
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00032/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08016.001727/2016-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, E AINDA PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS COM SINISTROS, DE FORMACONTINUADA, ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL E DAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS EM CATANDUVAS/PR E CAMPO GRANDE/MS, CONFORME AS CONDIÇÕES DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2016
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Vig. Fim
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14/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 633.998,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 634.312,24
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Valor Acumulado
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R$ 3.171.247,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2016
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00039/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.001727/2016-12
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14/10/2016
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13/10/2017
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633.998,15
|
1
|
633.998,15
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26/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 14/10/2017 ATÉ 13/10/2018.
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14/10/2017
|
13/10/2018
|
634.312,24
|
1
|
634.312,24
|
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22/08/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 14/10/2018 A 13/10/2019.
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14/10/2018
|
13/10/2019
|
634.312,24
|
1
|
634.312,24
|
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21/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 14/10/2019 A 14/10/2020.
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14/10/2019
|
14/10/2020
|
634.312,24
|
1
|
634.312,24
|
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29/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 14/10/2020 A 14/10/2021.
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14/10/2020
|
14/10/2021
|
634.312,24
|
1
|
634.312,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2021NE000012
|
DP99O21BP04 - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
219.746,65
|
0,00
|
0,00
|
219.746,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2021NE000011
|
DP99O21BP04 - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.638,51
|
0,00
|
0,00
|
109.638,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2016NE800147
|
DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200323
|
2016NE800148
|
DP999020WSG - AQUISICOES E CONTRATOS CONT.DIVERSOS/DISPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
1
|
439476.12
|
439476.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
1
|
188346.84
|
188346.8400
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
6175.19
|
6175.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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