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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200350 - SR/PF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200350 - SR/PF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2022
Unidade Realizadora da Compra 200350 - SR/PF/MG
Número da Compra 00009/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08355.000012/2022-40
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, A SER INSTALADO NA SALA TÉCNICA DO CRIS/SIP/SR/PF/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2022
Vig. Fim 01/08/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 27.663,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.305,25
Valor Acumulado R$ 358.250,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2022 00009/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08355.000012/2022-40 01/08/2022 01/08/2023 25.429,80 1 25.429,80
31/07/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2023 ATÉ 01/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 02/08/2023 01/08/2024 25.429,80 1 25.429,80
26/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2024 ATÉ 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 02/08/2024 01/08/2025 25.429,80 12 2.119,15
20/10/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento PROMOVER O REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO INCT, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ARTIGO Nº 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. 01/08/2022 01/08/2025 27.663,00 12 2.305,25
24/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$27.662,96 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 01/08/2025 01/08/2026 27.663,00 12 2.305,25
15/10/2026 00009/2022 Termo de Encerramento 01/08/2022 01/08/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200350 2025NE000476 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36,92 0,00 0,00 36,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2023NE000077 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.620,02 13.506,42 0,00 73.113,60 12.801,68 0,00 0,00 12.801,68
200350 2023NE000075 PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.641,51 3.646,91 0,00 17.994,60 3.646,91 3.646,91 3.646,91 0,00
200350 2025NE000020 PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.594,27 1.805,68 170,05 19.618,54 1.799,45 0,00 0,00 1.969,50
200350 2024NE000049 PF99900TI24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.429,80 9.277,08 0,00 16.152,72 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2025NE000051 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 118,57 0,00 0,00 118,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2025NE000260 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60,70 0,00 0,00 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2025NE000491 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36,92 0,00 0,00 36,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000011 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.269,47 0,00 0,00 7.269,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200350 2026NE000236 PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.600,00 3.458,11 0,00 10.141,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22/12/01506194-8 2022-12-08 08355.000012/2022-40 2023-06-13 2119.15
23/01/01506095-0 2023-01-09 08355.000012/2022-40 2023-06-13 2119.15
23/02/01506281-8 2023-02-10 08355.000012/2022-40 2023-06-13 2119.15
23/03/01506064-1 2023-03-10 08355.000012/2022-40 2023-06-14 2119.15
23/04/01506329-8 2023-04-11 08355.000012/2022-40 2023-06-14 2119.15
23/05/01506106-4 2023-05-08 08355.000012/2022-40 2023-06-14 2119.15
23/06/01506296-9 2023-10-13 08355.000012/2022-40 2023-10-19 2119.15
23/07/01506212-5 2023-07-07 08355.000012/2022-40 2023-10-26 1799.46
23/08/01506334 2023-08-07 08355.000012/2022-40 2023-11-06 1799.46
23/09/01506267-3 2023-09-07 08355.000012/2022-40 2023-11-06 1799.46
23/10/01506337-6 2023-10-10 08355.000012/2022-40 2023-11-06 1799.46
24/01/01506570-8 2024-01-11 08355.000012/2022-40 2024-02-20 1799.46
24/10/01506849-7 2024-10-10 08355.000012/2022-40 2024-11-12 1799.46
24/02/01506678-6 2024-02-09 08355.000012/2022-40 2024-03-14 1799.46
24/03/01506654-4 2024-03-08 08355.000012/2022-40 2024-04-10 1799.46
24/05/01506633-0 2024-05-10 08355.000012/2022-40 2024-06-25 1799.46
24/06/01506651-1 2024-06-10 08355.000012/2022-40 2024-07-08 1799.46
24/07/01506663-8 2024-08-10 08355.000012/2022-40 2024-08-21 1799.46
24/08/01506757-4 2024-08-08 08355.000012/2022-40 2024-09-13 1799.46
24/04/01506657-1 2024-04-10 08355.000012/2022-40 2024-09-13 1797.42
24/09/01506790-0 2024-09-10 08355.000012/2022-40 2024-10-11 1799.46
24/12/01507055-1 2024-12-11 08355.000012/2022-40 2025-01-07 1799.46
25/01/01507139-6 2025-01-09 08355.000012/2022-40 2025-02-05 1799.46
24/11/01506982-1 2024-11-12 08355.000012/2022-40 2024-12-16 1799.46
25/02/01507208-2 2025-02-11 08355.000012/2022-40 2025-03-10 1799.46
25/03/01507219-4 2025-03-11 08355.000012/2022-40 2025-04-03 1860.16
25/04/01507169-8 2025-04-10 08355.000012/2022-40 2025-05-06 1799.45
25/05/01507281-0 2025-05-09 08355.000012/2022-40 2025-06-02 1799.45
25/06/01507295-6 2025-06-10 08355.000012/2022-40 2025-07-01 1799.45
25/07/01507310-6 2025-07-10 08355.000012/2022-40 2025-08-04 1799.45
25/08/01507377- 2025-09-11 08355.000012/2022-40 2025-09-11 1836.37
25/09/01507500-6 2025-09-10 08355.000012/2022-40 2025-10-02 1836.37
25/10/01507567-5 2025-10-11 08355.000012/2022-40 2025-11-03 1794.06
25/11/01507657-3 2025-11-07 08355.000012/2022-40 2025-11-25 1799.45
25/12/01507505-1 2025-12-10 08355.000012/2022-40 2026-01-05 1799.45
26/01/01507530-5 2026-01-09 08355.000012/2022-40 2026-02-06 1799.45
26/02/01507542-1 2026-02-10 08355.000012/2022-40 2026-03-05 1799.45
26/03/01507535-5 2026-03-10 08355.000012/2022-40 2026-04-02 1837.46
26/04/01507619-8 2026-04-10 08355.000012/2022-40 2026-04-30 1833.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 1263.28 15159.3600
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 1041.97 12503.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.938.929-** VITOR PERITO DE BEM Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo