|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00004/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.069.360/0010-10 - STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
|
|
Processo
|
08206.001485/2014-68
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CGTI/PF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2016
|
|
Vig. Fim
|
17/05/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 654.335,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 82.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2016
|
00001/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001485/2014-68
|
17/05/2016
|
17/05/2017
|
495.000,00
|
1
|
41.250,00
|
|
16/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 17/05/2017 A 17/05/2018. A PRESENTE PRORROGAÇÃO NÃO EXCLUI O DIREITO DA CONTRATADA AOS REAJUSTES DE PREÇOS JÁ REQUERIDOS.
|
17/05/2017
|
17/05/2018
|
495.000,00
|
1
|
0,00
|
|
16/05/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25% DOS SERVIÇOS DO CONTRATO 01/2016 CGTI/DLOG/PF.
|
16/05/2018
|
17/05/2018
|
129.406,65
|
1
|
0,00
|
|
17/05/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 17/05/2018 A 17/05/2019 E A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. A CLÁUSULA SEXTA PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTEREDAÇÃO: 6.1 O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO SERÁ CORRIGIDO ANUALMENTE, OBSERVADO O INTERREGNOMÍNIMO DE UM ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO ICTI OU, EM CASO DE SUA AUSÊNCIA , DO IPCA.
|
17/05/2018
|
17/05/2019
|
647.033,25
|
1
|
0,00
|
|
06/09/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUCESSÃO PARA A FILIAL BRASÍLIA DA EMPRESA STEFANINI CUJO CNPJ É 58.069.360/001010 DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, DE QUE É TITULAR A MATRIZ STEFANINI CNPJ 58.069.360/000120.
|
06/09/2018
|
17/05/2019
|
647.033,25
|
1
|
0,00
|
|
16/05/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016 DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 17/05/2019 A 17/05/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
17/05/2019
|
17/05/2020
|
676.309,73
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016 DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12/ (DOZE) MESES, A CONTAR DE 17/05/2020 A 17/05/2021.
|
17/05/2020
|
17/05/2021
|
682.193,62
|
1
|
0,00
|
|
28/08/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 01/2016 DTI/PF ATRAVÉS DA REVISÃO CONTRATUAL COM A SUPRESSÃO DE 3% DO VALOR DA UNIDADE UDPF.
|
28/08/2020
|
17/05/2021
|
27.857,76
|
1
|
41.250,00
|
|
16/10/2026
|
00001/2016
|
Termo de Encerramento
|
Valor pago em 2016: R$ 401.891,95
Valor pago em 2017: R$ 601.978,29
Valor pago em 2018: R$ 692.049,05
Valor pago em 2019: R$ 660.898,35
Valor pago em 2020: R$ 632.926,11
Valor pago em 2021: R$ 263.473,50
VALOR TOTAL PAGO: R$ 3.253.217,25
|
17/05/2016
|
17/05/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2021NE000008
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
263.473,50
|
0,00
|
0,00
|
263.473,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2016NE800121
|
PF99900TI16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2017NE800061
|
PF99901TI17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TEC. DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2018NE800010
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800071
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800016
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800010
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
5000
|
99
|
495000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.690.831-**
|
ITAMAR BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
