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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.058.144/0001-88 - TOP WEB TELECOM LTDA
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Processo
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23091.009298/2022-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR O TRÁFEGO DE DADOS DAS APLICAÇÕES UTILIZADAS E DISPONIBILIZADAS ATUALMENTE, BEM COMO O DE NOVAS APLICAÇÕES COMO VOZ E VÍDEO SOBRE IP, CONSIDERANDO OS ASPECTOS DE SEGURANÇA E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2022
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2022
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00023/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.009298/2022-77
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22/08/2022
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22/08/2023
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12.000,00
|
12
|
1.000,00
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07/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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22/08/2023
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22/08/2024
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12.000,00
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12
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1.000,00
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21/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
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22/08/2024
|
22/08/2025
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
|
2023NE000698
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
|
153033
|
2024NE000510
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2023NE000289
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153033
|
2025NE000137
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
115588
|
2025-01-02
|
23091.009298/2022-77
|
2025-01-10
|
1000.00
|
|
121524
|
2025-04-15
|
23091.009298/2022-77
|
2025-04-28
|
1000.00
|
|
119.295
|
2025-03-01
|
23091.009298/2022-77
|
2025-04-10
|
1000.00
|
|
117.318
|
2025-02-06
|
23091.009298/2022-77
|
2025-04-16
|
1000.00
|
|
121525
|
2025-04-23
|
23091.009298/2022-77
|
2025-04-28
|
1000.00
|
|
123985
|
2025-05-20
|
23091.009298/2022-77
|
2025-06-04
|
1000.00
|
|
125.379
|
2025-07-01
|
23091.009298/2022-77
|
2025-07-24
|
1000.00
|
|
126850
|
2025-08-01
|
23091.009298/2022-77
|
2025-08-08
|
1000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
1000
|
12000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.314-**
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WELIANIA BENEVIDES RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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