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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200360 - SR/PF/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200360 - SR/PF/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2016
Unidade Realizadora da Compra 200360 - SR/PF/SP
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 08500.033167/2015-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIADE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO, QUE COMPÕE A FROTA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2016
Vig. Fim 24/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.608.290,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 2.621.138,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2016 00030/2016 Termo de Encerramento 25/07/2016 24/07/2021 0,00 0,00
25/07/2016 00030/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.033167/2015-12 25/07/2016 24/07/2021 2.608.290,16 1 0,00
29/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12(DOZE) MESES, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SR/PF/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS 25/07/2017 24/07/2018 2.608.290,16 1 0,00
21/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO, QUE COMPÕEM A FROTA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 25/07/2018 24/07/2019 2.608.290,16 1 0,00
03/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, QUE COMPÕE A FROTA DA SR/PF/SP E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. 24/07/2019 24/07/2020 2.608.290,16 1 0,00
08/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 24/07/2020 24/07/2021 2.608.290,16 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200360 2021NE000107 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273.332,10 0,00 0,00 273.332,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2016NE800597 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2016NE800596 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2017NE800468 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2018NE800043 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800389 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800390 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800254 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800251 PF99L20OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800119 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2019NE800120 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800102 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800103 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800692 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2020NE800693 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200360 2021NE000229 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.907,12 0,00 0,00 90.907,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 4282.9 51394.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 57246.5 686958.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 12 156898.83 1882785.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.835.681-** ELIANE TEREZINHA MARQUES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo