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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194061 - CHAPECO/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 194061 - CHAPECO/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00152/2016
Unidade Realizadora da Compra 194061 - CHAPECO/SC
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08753.000092/2016-01
Objeto CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2016
Vig. Fim 27/12/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 204.431,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.035,97
Valor Acumulado R$ 408.853,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2016 00152/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000092/2016-01 27/12/2016 27/12/2017 204.422,08 1 204.422,08
18/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. 28/12/2017 27/12/2018 210.032,55 1 0,00
21/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE R$ 5.600,87, MONTANTE CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 01/2017 (R$ 210.032,55), PUBLICADO AMAIOR, E O VALOR IDEALIZADO, CONSIDERADO CORRETO (R$ 204.431,68). 28/12/2017 27/12/2018 5.600,87 1 0,00
30/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESESA CONTAR DE 27/12/2018 ATÉ 27/12/2019, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA. 27/12/2018 27/12/2019 204.431,68 1 0,00
19/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N°152/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 27/12/2019 27/12/2020 204.431,68 1 0,00
24/12/2020 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 152/2016, DE 27/12/2020 A 27/12/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,FORNECIMENTO DE PEÇAS . 27/12/2020 27/12/2021 204.431,67 12 17.035,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194061 2020NE800095 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800096 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800100 FI999021COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800103 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800104 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800106 FI999068FMT - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800141 FI999068FMT - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800142 FI999068FMT - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO TERRITORIAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800166 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800167 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800219 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800220 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2020NE800223 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 517,02 517,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2021NE000041 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.999,33 0,00 0,00 4.999,33 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2021NE000042 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.750,00 0,00 0,00 1.347,52 393,68 0,00 0,00 393,68
194061 2021NE000053 FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.912,84 0,00 0,00 3.912,84 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2021NE000054 FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.029,24 0,00 0,00 1.029,24 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2021NE000057 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194061 2021NE000059 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.982,00 0,00 0,00 15.059,68 1.770,58 0,00 0,00 1.770,58
194061 2021NE000058 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 28.614,84 9.791,53 0,00 0,00 9.791,53
194061 2021NE000092 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 0,00 0,00 1.975,25 20.520,64 0,00 0,00 20.520,64
194061 2021NE000093 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.589,57 0,00 0,00 7.589,57
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1080 138.8889 149999.9904
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 1 45031 45031.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 5000 5000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 4400.68 4400.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 5º Termo Aditivo 705.38 KB 30/06/2023 11:48:05
5º Termo Aditivo 1.01 MB 30/06/2023 11:47:54
Extrato do 4º Termo Aditivo 435.21 KB 30/06/2023 11:47:43
4º Termo Aditivo 1.40 MB 30/06/2023 11:47:32
Extrato do 3º Termo Aditivo 185.32 KB 30/06/2023 11:47:20
3º Termo Aditivo 1.50 MB 30/06/2023 11:47:10
Extrato do 2º Termo Aditivo 211.45 KB 30/06/2023 11:46:57
2º Termo Aditivo 1.49 MB 30/06/2023 11:46:48
Extrato do 1º Termo Aditivo 103.54 KB 30/06/2023 11:46:35
1º Termo Aditivo 158.39 KB 30/06/2023 11:46:26
Extrato do Contrato 152/2016 53.13 KB 30/06/2023 11:46:15
Contrato 152/2016 6.63 MB 30/06/2023 11:45:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo