|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120071 - CELOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120071 - CELOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120071 - CELOG
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.392.397/0001-07 - ENGEDATA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
67106.002385/2021-75
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE E FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA BASE AÉREA DE ANÁPOLIS (BAAN)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 188.710,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 188.710,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 188.710,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2022
|
00022/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002385/2021-75
|
04/08/2022
|
04/08/2023
|
188.710,00
|
1
|
188.710,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120071
|
2022NE000266
|
SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.710,00
|
0,00
|
0,00
|
148.230,00
|
40.480,00
|
0,00
|
0,00
|
40.480,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
39
|
290
|
11310.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
1400
|
90
|
126000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
900
|
55
|
49500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
