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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158431 - IFG/CAMPUS JATAI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158431 - IFG/CAMPUS JATAI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2022
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.703.111/0001-92 - PIMENTA ROSA SB LTDA
Processo 23744.000581/2022-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEQUENAS E GRANDES REFEIÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÁREA DE QUALIDADE DE ALIMENTOS E MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA DE USO DO ESPAÇO PÚBLICO, DESTINADA À EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE REFEITÓRIO DO CÂMPUS JATAÍ
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2022
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.433.755,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.433.755,00
Valor Acumulado R$ 83.606.356,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/07/2022 00003/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23744.000581/2022-03 15/08/2022 15/08/2027 3.272.925,00 1 3.272.925,00
15/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO DE 06/2022 A 06/2023 COM A PORCENTAGEM DE DE 3,637550% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 03/2022. 15/09/2023 15/02/2025 3.272.925,00 1 3.272.925,00
15/09/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 02/06/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) DO PERÍODO DE 06/2022 A 06/2023 COM A PORCENTAGEM DE DE 3,637550% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 03/2022. 15/08/2022 15/02/2025 3.433.755,00 1 3.433.755,00
14/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 15/02/2025 15/08/2027 3.433.755,00 1 3.433.755,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158431 2023NE000017 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2024NE000021 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 449.057,07 76.483,52 10.077,73 362.495,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2023NE000054 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.596,07 16.332,17 13.667,83 59.596,07 17.131,74 16.332,17 17.131,74 12.868,26
158431 2023NE000021 L0003P9937N - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 436.771,24 0,00 0,00 436.771,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2025NE000012 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 415.109,81 0,00 1.188,78 413.921,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2025NE000055 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 107.000,00 4.514,17 4.876,19 97.609,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000023 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.334,24 0,00 0,00 22.334,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000022 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000025 L0003P2360N - CONTRATACAO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS C/ NEE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 26.623,67 0,00 0,00 26.623,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000032 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 202.232,51 0,00 0,00 202.232,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000046 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 89.493,07 0,00 0,00 89.493,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158431 2026NE000058 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 134.339,79 0,00 69.053,75 65.286,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
814 2026-07-13 23744.000581/2022-03 2026-07-13 89493.07
832 2026-10-05 23744.000581/2022-03 2026-10-07 64997.21
826 2026-09-14 23744.000581/2022-03 2026-09-16 69342.58
700 2024-12-30 23744.000183/2024-41 2025-01-28 32982.29
707 2025-02-04 23744.000581/2022-03 2025-02-06 36818.48
715 2025-03-07 23744.000581/2022-03 2025-03-10 24506.86
727 2025-06-02 23744.000581/2022-03 2025-06-02 77063.00
723 2025-05-05 23744.000581/2022-03 2025-05-06 84184.35
737 2025-07-01 23744.000581/2022-03 2025-08-04 77863.34
734 2025-07-01 23744.000581/2022-03 2025-07-07 67314.45
750 2025-10-02 23744.000581/2022-03 2025-10-02 67944.84
743 2025-09-01 23744.000581/2022-03 2025-09-01 21726.94
762 2025-12-01 23744.000581/2022-03 2025-12-03 59965.75
759 2025-11-07 23744.000581/2022-03 2025-11-10 43708.86
769 2025-12-22 23744.000581/2022-03 2025-12-22 26848.41
NF.788.FEV 2026-03-02 23744.000197/2026-26 2026-03-13 26623.67
794-MARÇO 2026-04-02 23744.000581/2022-03 2026-04-24 80487.02
800 2026-05-05 23744.000581/2022-03 2026-05-06 62176.88
805 2026-06-03 23744.000581/2022-03 2026-06-11 59568.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 118500 6.4 758400.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 118500 16.35 1937475.0000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 39000 18.92 737880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.081.491-** FERNANDA CANDIDO E SILVA Fiscal Técnico
***.187.981-** ERNANE MENDES SOUZA FREITAS Fiscal Técnico Substituto
***.479.521-** TALLYTA DA SILVA CURADO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo