|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
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|
Número da Compra
|
00044/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23122.019142/2022-83
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NAS CATEGORIAS DE MOTORISTAS DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E DE VEÍCULOS ATÉ 07 LUGARES, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CENTRO-OESTE DONA LINDU, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 238.704,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.892,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.807.091,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2022
|
00058/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019142/2022-83
|
09/08/2022
|
09/08/2025
|
595.335,40
|
12
|
49.611,28
|
|
01/08/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 09/08/2023 ATÉ 09/08/2024; .EFETIVAR A SUPRESSÃO DE 58,18% (REDUÇÃO DE 03 MOTORISTAS), CONSIDERANDO NO PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$20.746,73, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$248.960,81; REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 058/2022, SENDO O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$14.744,04
|
09/08/2023
|
09/08/2024
|
595.335,40
|
1
|
595.335,40
|
|
03/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
09/08/2024
|
09/08/2025
|
200.670,73
|
12
|
16.722,56
|
|
12/08/2024
|
00037/2024
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 058/2022, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SEXTA, EVIDENCIADO NOS MEMO 555/2024, DESP. 7540-SEGCO E RELATÓRIO FINAL REPACTUAÇÃO 01/2024-CCO, COM AUTORIZAÇÃO DA REITORIACONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A)- O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$25.544,02 (VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTE A CCT MG001030/2024, REGISTRADA NO MTE EM 20.03.2024, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024;
B)- O VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA. NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 09/08/2024 SERÁ DE R$6.638,33 (SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TREIS CENTAVOS);
C)- A PARTIR DE 09.08.2024, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$17.744,84 (DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
09/08/2022
|
09/08/2025
|
212.938,08
|
12
|
17.744,84
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E FAZER REAJUSTE DE SEU VALOR
|
09/08/2025
|
09/08/2026
|
212.844,09
|
12
|
17.737,01
|
|
05/09/2025
|
00043/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 058/2022
|
09/08/2022
|
09/08/2026
|
222.453,20
|
12
|
18.537,77
|
|
25/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 01/07/2026; E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
25/06/2026
|
09/08/2026
|
238.865,76
|
12
|
19.905,48
|
|
24/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 058/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/08/2026 A 09/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO (ART. 57, §4º, DA IN Nº 5/2017), EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2026 (MG001381/2026, REGISTRADA NO MTE EM 21/04/2026): 1.1.3. REALIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 058/2022, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SEXTA, DESPACHO DA GESTORA DO CONTRATO - SEGCO, EVIDENCIADO NO RELATÓRIO TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO INCLUSO REPACTUAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA CONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO: A) - O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$7.864,87 (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A CCT MG001381/2026, REGISTRADA NO MTE, EM 21.04.2026, COM VIGÊNCIA DE 01.01.2026 A 31.12.2026; B) - O VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA.NO PERÍODO DE 01/01/26 ATÉ 31/07/26 SERÁ DE R$6.562,04 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS); C) - A PARTIR DE 09.08.2026, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$19.892,08 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
|
09/08/2026
|
09/08/2027
|
238.704,96
|
12
|
19.892,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE000262
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
360.716,38
|
0,00
|
4.961,39
|
355.754,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.961,39
|
|
154069
|
2025NE000777
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.267,74
|
5.739,46
|
0,00
|
131.528,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000217
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
249.852,03
|
69.842,51
|
6.003,36
|
174.006,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000927
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.750,66
|
0,00
|
0,00
|
64.099,04
|
102.651,62
|
0,00
|
0,00
|
102.651,62
|
|
154069
|
2026NE000642
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.706,53
|
105.755,54
|
325,75
|
75.625,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54100
|
2026-07-31
|
23122.019142/2022-83
|
2026-08-03
|
1947.96
|
|
53342
|
2026-07-10
|
23122.019142/2022-83
|
2026-07-13
|
15259.52
|
|
53343
|
2026-07-10
|
23122.019142/2022-83
|
2026-07-13
|
1298.64
|
|
53344
|
2026-07-10
|
23122.019142/2022-83
|
2026-07-14
|
15009.42
|
|
53345
|
2026-07-10
|
23122.019142/2022-83
|
2026-07-14
|
1205.88
|
|
54718
|
2026-08-13
|
23122.019142/2022-83
|
2026-08-18
|
15259.52
|
|
54719
|
2026-08-13
|
23122.019142/2022-83
|
2026-08-18
|
1942.66
|
|
54101
|
2026-07-31
|
23122.019142/2022-83
|
2026-08-03
|
11.79
|
|
56000
|
2026-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2026-09-22
|
6.46
|
|
55999
|
2026-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2026-09-22
|
1020.36
|
|
55998
|
2026-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2026-09-22
|
15259.52
|
|
55997
|
2026-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2026-09-22
|
0.79
|
|
38487
|
2025-06-25
|
23122.019142/2022-83
|
2025-06-30
|
14550.18
|
|
35117
|
2025-03-28
|
23122.019142/2022-83
|
2025-03-28
|
14181.61
|
|
35118
|
2025-03-28
|
23122.019142/2022-83
|
2025-03-28
|
463.80
|
|
32271
|
2025-01-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-01-24
|
14550.18
|
|
32272
|
2025-01-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-01-24
|
927.60
|
|
33601
|
2025-02-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-02-26
|
14550.18
|
|
33602
|
2025-02-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-02-26
|
371.04
|
|
38488
|
2025-06-25
|
23122.019142/2022-83
|
2025-06-30
|
2128.18
|
|
39666
|
2025-07-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-07-23
|
2215.64
|
|
36230
|
2025-04-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-04-24
|
1391.40
|
|
36229
|
2025-04-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-04-24
|
13357.73
|
|
37061
|
2025-05-19
|
23122.019142/2022-83
|
2025-05-21
|
14550.18
|
|
37062
|
2025-05-19
|
23122.019142/2022-83
|
2025-05-21
|
1576.92
|
|
39665
|
2025-07-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-07-23
|
14426.71
|
|
42516
|
2025-09-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-09-25
|
1762.44
|
|
42515
|
2025-09-24
|
23122.019142/2022-83
|
2025-09-25
|
16798.22
|
|
42187
|
2025-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2025-09-16
|
14522.93
|
|
42188
|
2025-09-15
|
23122.019142/2022-83
|
2025-09-16
|
1205.88
|
|
42427
|
2025-09-19
|
23122.019142/2022-83
|
2025-09-23
|
6408.33
|
|
43802
|
2025-10-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-10-24
|
12411.85
|
|
43803
|
2025-10-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-10-24
|
2226.24
|
|
43804
|
2025-10-23
|
23122.019142/2022-83
|
2025-10-24
|
365.41
|
|
45104
|
2025-11-27
|
23122.019142/2022-83
|
2025-11-28
|
15012.58
|
|
45106
|
2025-11-27
|
23122.019142/2022-83
|
2025-11-28
|
14.32
|
|
45105
|
2025-11-27
|
23122.019142/2022-83
|
2025-11-28
|
3225.40
|
|
45849
|
2025-12-11
|
23122.019142/2022-83
|
2025-12-12
|
15259.52
|
|
45850
|
2025-12-11
|
23122.019142/2022-83
|
2025-12-12
|
236.88
|
|
45851
|
2025-12-11
|
23122.019142/2022-83
|
2025-12-12
|
2679.44
|
|
47121
|
2026-01-22
|
23122.019142/2022-83
|
2026-01-23
|
15095.12
|
|
47122
|
2026-01-22
|
23122.019142/2022-83
|
2026-01-23
|
13.08
|
|
47123
|
2026-01-22
|
23122.019142/2022-83
|
2026-01-23
|
1380.80
|
|
48432
|
2026-02-23
|
23122.019142/2022-83
|
2026-02-23
|
9015.00
|
|
48435
|
2026-02-23
|
23122.019142/2022-83
|
2026-02-23
|
185.52
|
|
49591
|
2026-03-23
|
23122.019142/2022-83
|
2026-03-24
|
8978.36
|
|
49592
|
2026-03-23
|
23122.019142/2022-83
|
2026-03-24
|
556.56
|
|
50289
|
2026-04-15
|
23122.019142/2022-83
|
2026-04-17
|
15259.52
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
119432.88
|
238865.7600
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.596.096-**
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ANAMAR DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.213.268-**
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HERICA DE LIMA SANTOS
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Gestor
|
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***.543.516-**
|
DANILO DINIZ SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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