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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.645.099/0001-30 - CONSTRUTORA PHX LTDA
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Processo
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23443.011988/2022-42
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA REFERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, ATRAVÉS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PEÇAS E FERRAMENTAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM CAMPUS COARI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2022
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Vig. Fim
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03/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.144.206,96
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 572.103,48
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Valor Acumulado
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R$ 1.144.206,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/08/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.011988/2022-42
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03/08/2022
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03/08/2023
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1.144.206,96
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2
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572.103,48
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25/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N°03/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/08/2023 E TÉRMINO EM 03/08/2024.
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03/08/2023
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03/08/2024
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1.144.206,96
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2
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572.103,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2023NE000028
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L20RLP01RRN - APORTE EXTRA PARA REFORMAS-REITORIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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335.216,24
|
0,00
|
0,00
|
335.216,24
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158447
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2022NE000041
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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170.438,95
|
0,00
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0,00
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0,00
|
170.438,95
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0,00
|
0,00
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170.438,95
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158447
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2023NE000039
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L20RGP1501N - OBRA CONSTR. EXPANSAO CAMP.BLUMENAU_- EMENDA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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351.329,68
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0,00
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0,00
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351.329,68
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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6
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190701.16
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1144206.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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