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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.987.364/0001-03 - ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.
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Processo
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64043.000497/2022-00
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2022
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Vig. Fim
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31/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 499.993,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 499.993,45
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Valor Acumulado
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R$ 999.986,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2022
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00038/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.000497/2022-00
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01/08/2022
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31/07/2023
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499.993,45
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1
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499.993,45
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02/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO REGISTRADO E PUBLICADO ATRAVÉS DO Nº 38/2022 DE 1°/08/2022 POR PARTE DA CONTRATADA, E CONFORME PREVISTO NA CLAÚSULA 8, VISANDO A ALTERAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA , CONFORME PREVISTO, O QUAL PASSARÁ A VIGER COM A REDAÇÃO ABAIXO:
LOCAL DE ENTREGA: 2° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA SITUADA NA AV. CORONEL TEIXEIRA, N° 6.800 – PONTA NEGRA EM MANAUS/AM, CEP: 69.037-000.
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01/08/2022
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31/07/2023
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499.993,45
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1
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499.993,45
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17/10/2026
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00038/2022
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Termo de Encerramento
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01/08/2022
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31/07/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160348
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2022NE000570
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F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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492.696,00
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0,00
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0,00
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492.696,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
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74150
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6.743
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499993.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.128.403-**
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MURILO RAMOS BRANDAO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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