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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00050/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.001.889/0001-00 - SETTA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23130.000545/2021-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS E COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2022
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Vig. Fim
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20/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.348.127,52
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 674.063,76
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Valor Acumulado
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R$ 5.595.756,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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ESTABELECER E EQUILÍBRIO FINANCEIRO DA CONTRATADA
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21/02/2022
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20/02/2023
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1.432.037,04
|
12
|
119.336,42
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21/02/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000545/2021-79
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21/02/2022
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20/02/2023
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1.348.127,52
|
12
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112.343,96
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10/02/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 002/2022
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21/02/2023
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30/05/2023
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1.348.127,52
|
3
|
449.375,84
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21/05/2023
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00024/2023
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Termo Aditivo
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OBJETIVA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2022 POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS)
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21/05/2023
|
20/07/2023
|
1.348.127,52
|
2
|
674.063,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2023NE000012
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
238.672,84
|
0,00
|
30.245,00
|
208.427,84
|
1.339,30
|
0,00
|
1.339,30
|
28.905,70
|
|
344002
|
2022NE000649
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.091,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
165.050,22
|
0,00
|
50.495,35
|
119.133,12
|
|
344002
|
2023NE000223
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.202.739,11
|
92.552,90
|
365.756,55
|
744.429,66
|
318.645,36
|
0,10
|
303.836,91
|
154.472,54
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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12
|
112343.96
|
1348127.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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