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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09090/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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00049/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A
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Processo
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48610.010848/2016-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE DE BACKUP VERITAS NETBACKUP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2016
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Vig. Fim
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28/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.809,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.809,40
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Valor Acumulado
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R$ 3.282.855,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2016
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09090/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09090/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.010848/2016-61
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28/12/2016
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27/12/2017
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428.994,96
|
1
|
0,00
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22/12/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO ITEM 2 (SUPORTE E MANUTENÇÃO) POR 12 (DOZE) MESES, COM CONSOLIDAÇÃO DAS LICENÇAS ADQUIRIDAS PELO ITEM 1, RESPEITANDO OS VALORES UNITÁRIOS ORIGINAIS DO OBJETOS DOS OBJETOS COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (SUBITENS 3,5,6,10,11,12 E 13 DO ITEM 2); E REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM 18,66%, EM VIRTUDE DA CONSOLIDAÇÃO DE ITENS DA MESMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.
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28/12/2017
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28/12/2018
|
348.965,55
|
1
|
0,00
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27/12/2018
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00002/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
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28/12/2018
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28/12/2019
|
348.965,55
|
1
|
0,00
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09/12/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO ITEM 2 POR 12 MESES; REDUZIR O VALOR DO CONTRATO EM 19,80%, CORRESPONDENTE A UM MONTANTE ANUAL DE R$ 69.216,31.
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28/12/2019
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28/12/2020
|
279.749,24
|
1
|
0,00
|
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26/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO ITEM 2 (SUPORTE E MANUTENÇÃO) POR 12 MESES, MANTIDOS OS MOLDES VIGENTES; E ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO, CONFORME DISPOSTO NA DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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28/12/2020
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28/12/2021
|
279.749,24
|
1
|
0,00
|
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09/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,31109%, COM BASE NO IPCA ACUMULADO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020, COM EFEITOS RETROATIVOS A 28/12/2020, CONFORME DISPOSTO NA NOTA TÉCNICA Nº 110/2020/STI-CONT/STI/ANP-RJ (SEI Nº 1055590).
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28/12/2016
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28/12/2021
|
291.809,40
|
1
|
291.809,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2016NE801488
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2016NE801489
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2017NE800530
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2018NE800722
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2019NE800309
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2020NE800381
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2021NE000283
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
291.233,17
|
0,00
|
0,00
|
264.483,96
|
24.317,44
|
0,00
|
0,00
|
24.317,44
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
|
12
|
24317.45
|
291809.4000
|
|
Material
|
PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.798.974-**
|
DAVID FERNANDES FRANÇA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.248.978-**
|
ADRIANA MARCÍLIO
|
Gestor
|
|
***.358.861-**
|
WILLY PATRICK DE FREITAS TORRIANI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.896.037-**
|
SAHID DE OLIVEIRA KIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.358.861-**
|
WILLY PATRICK DE FREITAS TORRIANI
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.798.974-**
|
DAVID FERNANDES FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.476.213-**
|
JOSÉ ESMERALDO BARRETO NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
