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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade Gestora
|
153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00034/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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00030/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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00.129.166/0001-02 - VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA
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Processo
|
23066.027892/2022-41
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
05/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 1.814.615,54
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 151.217,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2022
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00034/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.027892/2022-41
|
05/08/2022
|
05/08/2023
|
1.764.000,00
|
12
|
147.000,00
|
|
20/06/2023
|
00708/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER DO DIA 05/08/2023 A 05/08/2024 COM AMPARO NO ART. 57, II, DA LEI Nº8.666/93, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA À REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS MEDIANTE APLICAÇÃO DO INPC, O QUAL SERÁ REALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO.
|
05/08/2023
|
05/08/2024
|
1.764.000,00
|
12
|
147.000,00
|
|
21/07/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2023/2024, SOB
O NºBA000197/2023, COM EFEITO RETROATIVO À 01 DE FEVEREIRO DE 2023, CONSIDERANDO O INTERREGNO MÍNIMO
DE 1 (UM) ANO VINCULADO À DATA-BASE DA CATEGORIA PROFISSIONAL A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ACORDO,
DISSÍDIO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
05/08/2022
|
05/08/2024
|
1.814.615,54
|
12
|
151.217,96
|
|
22/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato Administrativo nº
34/2022, por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/08/2024 a 05/08/2025,
nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, resguardando o direito da Contratada ao reajuste dos
preços contratados, o qual será formalizado por meio de Apostilamento, em momento oportuno.
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05/08/2024
|
05/08/2025
|
1.814.615,54
|
12
|
151.217,96
|
|
08/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2025 A 05/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO.
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
1.814.615,54
|
12
|
151.217,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2023NE000098
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
101.577,56
|
0,00
|
0,00
|
101.577,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2022NE001024
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
529.581,24
|
0,00
|
8.154,56
|
521.426,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.154,56
|
|
153038
|
2023NE001347
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
777.527,99
|
159.700,05
|
8.400,26
|
609.427,68
|
145.995,12
|
0,00
|
137.805,21
|
16.590,17
|
|
153038
|
2022NE002381
|
V20RKG01GRN - XXX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.228,59
|
0,00
|
0,00
|
38.071,88
|
39.156,71
|
0,00
|
0,00
|
39.156,71
|
|
153038
|
2023NE000175
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.055.612,61
|
2.912,28
|
0,00
|
1.052.700,33
|
2.912,28
|
0,00
|
2.912,28
|
0,00
|
|
153038
|
2024NE000265
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.775.703,62
|
142.162,42
|
33.016,97
|
1.600.524,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE000321
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.108.131,07
|
9.602,77
|
9.475,57
|
1.089.052,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE001909
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153038
|
2025NE001985
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.881,26
|
0,00
|
0,00
|
69.881,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2618
|
2025-01-21
|
23066.027892/2022-41
|
2025-02-06
|
141726.72
|
|
2619
|
2025-03-10
|
23066.027892/2022-41
|
2025-03-28
|
148725.69
|
|
2629(DE 01 Á 04)
|
2025-10-14
|
23066.027892/2022-41
|
2025-10-20
|
62615.81
|
|
2621
|
2025-04-02
|
23066.027892/2022-41
|
2025-04-07
|
146759.23
|
|
2622
|
2025-05-05
|
23066.027892/2022-41
|
2025-05-05
|
147461.29
|
|
2629 (DE 01 Á 04)
|
2025-10-14
|
23066.027892/2022-41
|
2025-11-03
|
32640.25
|
|
2630(DE 05 Á 30)
|
2025-10-14
|
23066.027892/2022-41
|
2025-10-20
|
99359.75
|
|
2623 - INSS
|
2025-05-22
|
23066.027892/2022-41
|
2025-06-18
|
8084.02
|
|
2623 PARCIAL
|
2025-05-22
|
23066.027892/2022-41
|
2025-07-18
|
53565.00
|
|
2623 (PARCIAL)
|
2025-05-22
|
23066.027892/2022-41
|
2025-06-18
|
49999.99
|
|
2623 COMPLEMENTO
|
2025-05-22
|
23066.027892/2022-41
|
2025-07-29
|
35333.10
|
|
2625
|
2025-07-10
|
23066.027892/2022-41
|
2025-07-28
|
149404.65
|
|
2626
|
2025-07-22
|
23066.027892/2022-41
|
2025-08-14
|
147195.33
|
|
00002628-PARCIA01
|
2025-09-10
|
23066.027892/2022-41
|
2025-10-03
|
80000.00
|
|
2628 COMPLEMENTO
|
2025-09-10
|
23066.027892/2022-41
|
2025-10-13
|
69881.26
|
|
2628(COMPLEMENTO)
|
2025-09-10
|
23066.027892/2022-41
|
2025-10-17
|
69881.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
12
|
151217.9617
|
1814615.5404
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.085-**
|
DIEGO RODRIGUES MACIEL SANTOS
|
Gestor
|
|
***.966.535-**
|
EMMANUEL SOUSA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
