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Órgão 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Unidade Gestora 153038 - UFBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 153038 - UFBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2022
Unidade Realizadora da Compra 153038 - UFBA
Número da Compra 00030/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.129.166/0001-02 - VIA NET SERV E COM DE INFORMATICA LTDA
Processo 23066.027892/2022-41
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2022
Vig. Fim 05/08/2026
Valor Global R$ 1.814.615,54
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 151.217,96
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2022 00034/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.027892/2022-41 05/08/2022 05/08/2023 1.764.000,00 12 147.000,00
20/06/2023 00708/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº34/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER DO DIA 05/08/2023 A 05/08/2024 COM AMPARO NO ART. 57, II, DA LEI Nº8.666/93, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA À REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS MEDIANTE APLICAÇÃO DO INPC, O QUAL SERÁ REALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO. 05/08/2023 05/08/2024 1.764.000,00 12 147.000,00
21/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇO COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2023/2024, SOB O NºBA000197/2023, COM EFEITO RETROATIVO À 01 DE FEVEREIRO DE 2023, CONSIDERANDO O INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO VINCULADO À DATA-BASE DA CATEGORIA PROFISSIONAL A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS DO ACORDO, DISSÍDIO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. 05/08/2022 05/08/2024 1.814.615,54 12 151.217,96
22/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo O objeto do presente instrumento é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato Administrativo nº 34/2022, por mais 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/08/2024 a 05/08/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, resguardando o direito da Contratada ao reajuste dos preços contratados, o qual será formalizado por meio de Apostilamento, em momento oportuno. 05/08/2024 05/08/2025 1.814.615,54 12 151.217,96
08/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 34/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/08/2025 A 05/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993, RESGUARDANDO O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, O QUAL SERÁ FORMALIZADO POR MEIO DE APOSTILAMENTO, EM MOMENTO OPORTUNO. 05/08/2025 05/08/2026 1.814.615,54 12 151.217,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153038 2023NE000098 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 101.577,56 0,00 0,00 101.577,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2022NE001024 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 529.581,24 0,00 8.154,56 521.426,68 0,00 0,00 0,00 8.154,56
153038 2023NE001347 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 777.527,99 159.700,05 8.400,26 609.427,68 145.995,12 0,00 137.805,21 16.590,17
153038 2022NE002381 V20RKG01GRN - XXX 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 77.228,59 0,00 0,00 38.071,88 39.156,71 0,00 0,00 39.156,71
153038 2023NE000175 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.055.612,61 2.912,28 0,00 1.052.700,33 2.912,28 0,00 2.912,28 0,00
153038 2024NE000265 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.775.703,62 142.162,42 33.016,97 1.600.524,23 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2026NE000062 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE000321 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.108.131,07 9.602,77 0,00 1.098.528,30 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE003012 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 65.205,40 0,00 0,00 65.205,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE001909 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE001985 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 69.881,26 0,00 0,00 69.881,26 0,00 0,00 0,00 0,00
153038 2025NE002999 M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 182.578,91 1.593,17 38.809,66 142.176,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2618 2025-01-21 23066.027892/2022-41 2025-02-06 141726.72
2619 2025-03-10 23066.027892/2022-41 2025-03-28 148725.69
2629(DE 01 Á 04) 2025-10-14 23066.027892/2022-41 2025-10-20 62615.81
2621 2025-04-02 23066.027892/2022-41 2025-04-07 146759.23
2622 2025-05-05 23066.027892/2022-41 2025-05-05 147461.29
2629 (DE 01 Á 04) 2025-10-14 23066.027892/2022-41 2025-11-03 32640.25
2630(DE 05 Á 30) 2025-10-14 23066.027892/2022-41 2025-10-20 99359.75
2623 - INSS 2025-05-22 23066.027892/2022-41 2025-06-18 8084.02
2623 PARCIAL 2025-05-22 23066.027892/2022-41 2025-07-18 53565.00
2623 (PARCIAL) 2025-05-22 23066.027892/2022-41 2025-06-18 49999.99
2623 COMPLEMENTO 2025-05-22 23066.027892/2022-41 2025-07-29 35333.10
2625 2025-07-10 23066.027892/2022-41 2025-07-28 149404.65
2626 2025-07-22 23066.027892/2022-41 2025-08-14 147195.33
00002628-PARCIA01 2025-09-10 23066.027892/2022-41 2025-10-03 80000.00
2628 COMPLEMENTO 2025-09-10 23066.027892/2022-41 2025-10-13 69881.26
2628(COMPLEMENTO) 2025-09-10 23066.027892/2022-41 2025-10-17 69881.26
2631 2025-11-06 23066.027892/2022-41 2025-12-12 151010.18
2629 (COMPLE.) 2025-10-14 23066.027892/2022-41 2025-12-15 29975.56
2633 2025-12-15 23066.027892/2022-41 2025-12-16 65205.40
2633 PAR. FINAL 2025-12-15 23066.027892/2022-41 2026-01-05 86069.50
2634 2026-01-05 23066.085150/2025-82 2026-01-24 149683.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 12 151217.9617 1814615.5404
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.515.085-** DIEGO RODRIGUES MACIEL SANTOS Gestor
***.966.535-** EMMANUEL SOUSA DE SOUZA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento 1 357.24 KB 25/09/2025 11:54:02
Aditivo 1 448.92 KB 25/09/2025 11:54:02
Aditivo 2 136.83 KB 25/09/2025 11:54:02
Termo de Referência 297.65 KB 25/09/2025 11:54:02
Contrato 1.37 MB 25/09/2025 11:54:02
Aditivo 3 147.84 KB 25/09/2025 11:54:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva