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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158476 - IFMG/S.J.EVANGELIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158122 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00046/2022
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00256/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.566.074/0001-06 - FACIL SISTEMAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23214.001225/2022-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, VISANDO À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE APLICATIVO FISCAL COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO CONTENDO OS SEGUINTES MÓDULOS: SISTEMA DE GESTÃO ERP; PDV - NFC-E (CUPOM FISCAL DO CONSUMIDOR); SPED - SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.468,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.468,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 316.932,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2022
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00046/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001225/2022-97
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19/08/2022
|
19/08/2025
|
239.316,00
|
37
|
6.468,00
|
|
06/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 19/08/2023 À 19/08/2024
|
19/08/2023
|
19/08/2024
|
6.468,00
|
1
|
6.468,00
|
|
05/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2022 PELO PERÍODO DE 19/08/2024 ATÉ 19/08/2025.
|
19/08/2024
|
19/08/2025
|
6.468,00
|
1
|
6.468,00
|
|
17/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), A PARTIR DE 19/08/2025 ATÉ 19/08/2026.
|
19/08/2025
|
19/08/2026
|
6.468,00
|
1
|
6.468,00
|
|
03/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), MESES
|
19/08/2026
|
19/08/2027
|
6.468,00
|
1
|
6.468,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2024NE000184
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.614,00
|
1.078,00
|
0,00
|
2.536,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2023NE000024
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.929,00
|
698,00
|
0,00
|
5.231,00
|
698,00
|
0,00
|
0,00
|
698,00
|
|
158476
|
2025NE000019
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.546,00
|
1.617,00
|
0,00
|
5.929,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2026NE000060
|
LFUNCP01SJN - FUNCIONAMENTO SAO JOAO EVANGELISTA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.390,00
|
2.156,00
|
0,00
|
3.234,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50515
|
2026-07-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-07-20
|
539.00
|
|
51145
|
2026-08-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-08-20
|
539.00
|
|
51767
|
2026-09-21
|
23214.001225/2022-97
|
2026-09-21
|
539.00
|
|
38681
|
2024-11-22
|
23214.001225/2022-97
|
2024-11-22
|
539.00
|
|
39642
|
2025-01-24
|
23214.001225/2022-97
|
2025-01-30
|
539.00
|
|
39617
|
2025-01-07
|
23214.001225/2022-97
|
2025-01-07
|
539.00
|
|
40833
|
2025-03-24
|
23214.001225/2022-97
|
2025-03-24
|
539.00
|
|
40230
|
2025-02-25
|
23214.001225/2022-97
|
2025-02-25
|
539.00
|
|
41444
|
2024-04-28
|
23214.001225/2022-97
|
2025-04-28
|
539.00
|
|
42019
|
2025-05-19
|
23214.001225/2022-97
|
2025-05-21
|
539.00
|
|
42655
|
2025-06-23
|
23214.001225/2022-97
|
2025-06-23
|
539.00
|
|
44395
|
2025-09-22
|
23214.001225/2022-97
|
2025-09-22
|
539.00
|
|
43215
|
2025-07-22
|
23214.001225/2022-97
|
2025-07-22
|
539.00
|
|
43805
|
2025-08-20
|
23214.001225/2022-97
|
2025-08-22
|
539.00
|
|
44994
|
2025-10-20
|
23214.001225/2022-97
|
2025-10-20
|
539.00
|
|
45577
|
2025-11-21
|
23214.001225/2022-97
|
2025-11-24
|
539.00
|
|
46175
|
2025-12-22
|
23214.001225/2022-97
|
2025-12-22
|
539.00
|
|
48673
|
2026-04-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-04-22
|
539.00
|
|
46813
|
2026-01-23
|
23214.001225/2022-97
|
2026-02-03
|
539.00
|
|
47440
|
2026-02-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-02-23
|
539.00
|
|
48064
|
2026-03-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-03-20
|
539.00
|
|
49282
|
2026-05-20
|
23214.001225/2022-97
|
2026-05-20
|
539.00
|
|
49897
|
2026-06-22
|
23214.001225/2022-97
|
2026-06-22
|
539.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
539
|
6468.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.358-**
|
AMAURI MENEZES LEAL JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.515.046-**
|
DAMIÃO NOEL ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.200.136-**
|
MARCELO MIRANDA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
