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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08106.006653/2015-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃONDER AS NECESSIDADES DO DFNSPE GESTÃO DE FROTAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTO MOTIVOS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES TÉC IIVOS, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES TÉC ICAS E DECAS E DEMAI S EXIGENCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 31/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.885.400,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.885.400,84
Valor Acumulado R$ 15.485.400,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2016 00012/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.006653/2015-11 01/04/2016 01/04/2017 4.800.000,84 1 0,00
17/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2016, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. 01/04/2017 31/03/2018 4.800.000,84 1 0,00
29/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FORTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, DE FORMA CONTINUADA AO DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP. 01/04/2018 31/03/2019 4.708.320,84 1 0,00
28/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIO AO CONTRATO 12/2016. 31/03/2019 31/03/2020 4.708.320,84 1 0,00
18/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL DE 31/03/2020 A 31/03/2021. 31/03/2020 31/03/2021 4.800.000,00 1 4.800.000,00
31/03/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA. O PRAZO DE VIGÊNCIA FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 01/04/2021 ATÉ O DIA 31/03/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, PODENDO SER RESCINDIDO ANTES, CASO OCORRA O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO. 01/04/2021 31/03/2022 4.800.000,00 1 4.800.000,00
20/01/2022 00006/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, NO PERCENTUAL TOTAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 6, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 1.177.080,21 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SETE MIL OITENTA REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 01/04/2016 31/03/2022 5.885.400,84 1 5.885.400,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200331 2021NE000020 SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2021NE000184 SO999BQCG0E - AQUISICOES/CONTRATACOES - DTIC/SEOPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00
200331 2022NE000086 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 454.971,87 0,00 0,00 454.971,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2016NE800161 SP99902B000 - AQUISICOES, CONTRATACOES E DEMAIS DESPESAS DO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2016NE800164 SP99902B000 - AQUISICOES, CONTRATACOES E DEMAIS DESPESAS DO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2017NE800055 SP99902B000 - AQUISICOES, CONTRATACOES E DEMAIS DESPESAS DO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2017NE800056 SP99902B000 - AQUISICOES, CONTRATACOES E DEMAIS DESPESAS DO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2018NE800052 SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2018NE800053 SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2019NE800026 SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 478.151,60 478.151,60 478.151,60 0,00
200331 2020NE800040 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 166.592,71 166.592,71 166.592,71 0,00
200331 2018NE800046 SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2020NE800037 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2020NE800038 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2020NE800085 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2020NE800086 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200331 2021NE000036 SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.539.665,23 0,00 0,00 4.841.988,67 921.768,41 0,00 224.091,85 473.584,71
200331 2021NE000179 SO99LBQCG0E - OPERACOES - COORDENACAO E GOVERNANCA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 5885400.84 1 5885400.8400
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 10092 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo