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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08652.00855//2015-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃ O E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS D ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, C M FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉ IO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTE A DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABAST CIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA C NTRATANTE. NTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2016
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Vig. Fim
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06/03/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.188.000,26
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 99.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.376.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2016
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00005/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.00855//2015-21
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07/03/2016
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06/03/2017
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1.188.000,26
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12
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99.000,00
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09/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2016 PELO PRAZO DE 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/03/2018, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2016; POSSUI TAMBÉM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA REGULARIZAÇÃO DE UM DOS POLOS DA RELAÇÃO JURÍDICA, TENDO EM VISTA A OPERAÇÃO SOCIETÁRIA POR MEIO DA QUAL A EMPRESA EMBRATEC FIRMOU PARCERIA COM A TICKET SERVIÇOS S.A, PASSANDO A INTEGRAR O GRUPO ECONÔMICO EDENRED.
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07/03/2017
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06/03/2018
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1.188.000,26
|
1
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0,00
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06/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDECREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SRPRF/PA
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07/03/2018
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06/03/2019
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1.188.000,26
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12
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99.000,00
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01/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 05/2016 POR DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERIODO DE 07/03/2019 A 06/03/2020.
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07/03/2018
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06/03/2019
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1.188.000,26
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12
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99.000,00
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06/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO 05/2016 COMPREENDENDO O PERIODO DE 06/03/2020 A 06/03/2021.
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07/03/2018
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06/03/2019
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1.188.000,26
|
12
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99.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2016NE800081
|
RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
|
2016NE800082
|
RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
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2017NE800030
|
RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
|
2017NE800031
|
RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200111
|
2018NE800077
|
RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2020NE800085
|
RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
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71496
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
40859911
|
1
|
40859911.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.560.042-**
|
CLÁUDIO DA CUNHA FREIRE
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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