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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200129 - SPRF/AL
Unidade Gestora Origem do Contrato 200129 - SPRF/AL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08670.001229/2016-56
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃOE GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2016
Vig. Fim 07/03/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 668.492,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 40.859.911,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001229/2016-56 07/03/2016 07/03/2017 40.859.911,00 1 40.859.911,00
21/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 2/2016 POR MAIS DOZE MESES, COMO TAMBÉM, PROCEDER A ALTERAÇÃO CONTRATUAL SUBJETIVA NO QUE TANGE A CISÃO PARCIAL E INCORPORAÇÃO DA CONTRATADA, O QUAL ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 07/03/2017 07/03/2018 668.492,00 1 0,00
22/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2/2016, DE 07/03/2018 A 07/03/2019, COM FULCRO NA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DESTE MENCIONADO CONTRATO. 07/03/2018 07/03/2019 668.492,00 1 0,00
22/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016 DE 07/03/2019 A 07/03/2020. 07/03/2019 07/03/2020 668.492,00 1 0,00
10/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016. 07/03/2020 07/03/2021 668.492,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200129 2021NE000052 MII04M8287N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.451,97 0,00 0,00 7.451,97 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2021NE000043 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 161.341,06 0,00 0,00 161.341,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2016NE800109 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2016NE800112 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2017NE800033 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2018NE800025 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800018 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800040 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2018NE800591 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800399 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800423 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2019NE800511 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800345 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200129 2020NE800472 RF13LZP4ENE - EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO - ENEM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
38320690 / T00 2021-03-01 08670.001076/2021-12 2021-03-11 61492.43
38616815 / T00 2021-04-01 08670.001436/2021-78 2021-04-06 14668.05
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.516.584-** ANTONIO ROVSON LIRA SILV Fiscal Administrativo Substituto
***.516.584-** ANTONIO ROVSON LIRA SILV Fiscal Técnico Substituto
***.516.584-** ANTONIO ROVSON LIRA SILV Gestor Substituto
***.153.769-** ROBSON CALDAS FERNANDES Gestor
***.153.769-** ROBSON CALDAS FERNANDES Fiscal Técnico
***.153.769-** ROBSON CALDAS FERNANDES Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo