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Órgão 30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200113 - SPRF-PE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200113 - SPRF-PE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08654.002137/2016-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃOE GESTÃO DE FROTA,GERENCIAMENTO DE DADOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2016
Vig. Fim 02/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 40.859.911,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.213.415,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.002137/2016-91 02/03/2016 02/03/2017 1.213.415,26 1 0,00
24/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016 POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 02/03/2017 A 02/03/2018. 02/03/2017 02/03/2018 1.213.415,26 1 0,00
07/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2016 POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 02/03/2018 A 02/03/2019 E SUPRESSÃO DO VALOR CONTRATUAL EM 21,12% (VINTE E UM VÍRGULA DOZE POR CENTO) PASSANDO AO MONTANTE DE R$ 957.182,00 02/03/2018 02/03/2019 957.182,00 1 0,00
14/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2016 POR 12(DOZE)MESES, PASSANDO A VIGORAR DE 02/03/2019 A 02/03/2020 02/03/2019 02/03/2020 993.076,33 1 0,00
06/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON_TRATO 02/2016 POR 12(DOZE)MESES, PASSANDO A VI_GORAR DE 02MAR2020 A 02MAR2021 02/03/2020 02/03/2021 993.076,33 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200113 2016NE800106 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2016NE800107 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2018NE800047 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2018NE800611 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2019NE800043 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2019NE800602 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2020NE800033 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200113 2021NE000070 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 122.351,87 0,00 0,00 122.351,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo