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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200115 - SPRF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200115 - SPRF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08656.020979/2016-13
Objeto SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE FROTA PARA A SRPRF MG.
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2016
Vig. Fim 07/03/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 3.540.898,46
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 44.400.809,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.020979/2016-13 07/03/2016 07/03/2017 40.859.911,00 1 40.859.911,00
24/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 05/2016 POR 12 MESES. 07/03/2017 07/03/2018 3.540.898,46 12 295.074,87
05/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO05/2016 POR 12 MESES. 07/03/2018 07/03/2019 3.540.898,46 1 0,00
11/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 07/03/2019A 07/03/2020. 07/03/2019 07/03/2020 3.540.898,46 1 0,00
14/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 07/03/2020 A 07/03/2021. 07/03/2020 07/03/2021 3.540.898,46 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200115 2016NE800118 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2016NE800119 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2017NE800033 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2018NE800087 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2019NE800049 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2020NE800058 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2018NE800258 RF1390P4MVS - MANUTENCAO DE VIATURA SINISTRADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2018NE800517 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2018NE800760 RF13L0P4EGE - OPERACAO EGIDE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2021NE000011 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 526.642,95 0,00 0,00 526.642,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo