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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200364 - SR/PF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200364 - SR/PF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200364 - SR/PF/PR
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DPF/LDA/PR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.734.936/0001-93 - GAS 0300 LTDA
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Processo
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08385.009039/2022-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP – P/13, PARA ENTREGA PARCELADA E SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM LONDRINA/PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2022
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Vig. Fim
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11/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 720,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.009039/2022-41
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10/08/2022
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10/02/2023
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360,00
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1
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360,00
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10/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2022 SR/PF/PR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/02/2023 A 11/02/2024.
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11/02/2023
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11/02/2024
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720,00
|
1
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720,00
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16/10/2026
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00010/2022
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Termo de Encerramento
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10/08/2022
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11/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200364
|
2022NE000222
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PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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360,00
|
0,00
|
0,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2023NE000090
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
720,00
|
360,00
|
0,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2024NE000040
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
786
|
2023-04-24
|
08385.009039/2022-41
|
2023-04-25
|
360.00
|
|
1142
|
2024-01-05
|
08385.009039/2022-41
|
2024-01-12
|
360.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6
|
120
|
720.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.819-**
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CLODOALDO AMBRÓSIO
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Gestor Substituto
|
|
***.478.819-**
|
CLODOALDO AMBRÓSIO
|
Fiscal Técnico
|
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***.632.169-**
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LUÍS FABIANO VERRI
|
Gestor
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|
***.607.789-**
|
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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