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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200404 - SR/PF/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200404 - SR/PF/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200404 - SR/PF/TO
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Número da Compra
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00001/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08297.000285/2016-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA A SR/DPF/TO, EM PALMAS/TO.
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Informações Complementares
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A REPACTUAÇÃO É RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2021
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Vig. Início
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02/05/2016
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Vig. Fim
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31/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 119.845,32
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.961,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 669.042,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000285/2016-88
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02/05/2016
|
02/05/2017
|
238.599,36
|
1
|
238.599,36
|
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28/04/2017
|
00001/2017
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016 PORMAIS DOZE MESES E REPACTUAÇÃO CONFORME CCT 2017
|
02/05/2017
|
02/05/2018
|
273.519,36
|
1
|
0,00
|
|
18/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO (RECEPÇÃO).
|
02/05/2018
|
02/05/2019
|
308.920,92
|
1
|
0,00
|
|
02/05/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO TO000024/2019.
|
02/05/2019
|
02/05/2020
|
332.033,56
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
02/05/2020
|
02/05/2021
|
328.020,00
|
1
|
0,00
|
|
10/07/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2016, EM RAZÃO DA CCT 2020, E REVISÃO CONTRATUAL, CONFORME A MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020.
|
10/07/2020
|
02/05/2021
|
343.114,80
|
12
|
28.592,90
|
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30/04/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2016-SR/PF/TO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES E REPACTUAÇÃO DO VALOR, CONFORME A CLAUSULA SEXTA DO
CONTRATO.
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02/05/2021
|
31/08/2021
|
119.845,32
|
4
|
29.961,33
|
|
15/10/2026
|
00003/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
02/05/2016
|
31/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200404
|
2016NE800136
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2017NE800030
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2018NE800027
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2019NE800124
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2020NE800063
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2019NE800015
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2020NE800236
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200404
|
2021NE000056
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.231,37
|
0,00
|
0,00
|
113.231,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
7
|
4280.19
|
119845.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.985-**
|
MAÍRA PRATA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
