|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154680 - IFS/CAMPUS SOCORRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
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|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23832.000238/2022-61
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁ6CA E POLICROMÁ6CA - FRANQUIA MAIS EXCEDENTE, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVEN6VA E CORRE6VA COM SUPORTE ON-SITE; SUBS6TUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS U6LIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOWWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS IMPRESSAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.948,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 662,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.387,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2022
|
00007/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000238/2022-61
|
02/09/2022
|
02/09/2025
|
4.679,28
|
12
|
389,94
|
|
25/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2023 A 02/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. ACRESCER EM 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 02/09/2023, EQUIVALENTE A R$ R$ 1.169,82 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
02/09/2023
|
02/09/2024
|
5.849,10
|
12
|
487,43
|
|
16/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2024 A 02/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
5.849,10
|
12
|
487,43
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1.1. O PRESENTE TERMO DE APOSGLAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARGR DE 15 DE MAIO DE 2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESGMADO DE R$1.649,70 (MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2021 A 04/2025 NO PERCENTUAL DE 26,778370%, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO.
|
02/09/2022
|
02/09/2025
|
7.498,80
|
12
|
624,90
|
|
26/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2025 A 02/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2025
|
02/09/2026
|
7.498,80
|
12
|
624,90
|
|
28/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DE 15/05/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,391720%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE 05/2025 A 04/2026 (ÚLTIMO ÍNDICE DIVULGADO), CONFORME CONSULTAS ANEXAS (SEI Nº 0979989).
|
02/09/2022
|
02/09/2026
|
7.948,80
|
12
|
662,40
|
|
18/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2026 A 02/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
02/09/2026
|
02/09/2027
|
7.948,80
|
12
|
662,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE000608
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.949,68
|
670,75
|
455,40
|
823,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2023NE000369
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2023NE000372
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.933,45
|
654,49
|
866,46
|
412,50
|
654,49
|
167,07
|
208,08
|
1.312,87
|
|
154680
|
2023NE000022
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.006,18
|
247,56
|
0,00
|
2.758,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2024NE000216
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.195,11
|
0,00
|
0,00
|
3.195,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000260
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.449,54
|
329,06
|
0,00
|
3.120,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000768
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.974,60
|
562,92
|
178,29
|
2.233,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000280
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.262,44
|
548,06
|
51,79
|
3.662,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000676
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.649,60
|
2.649,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429318
|
2026-07-13
|
23832.000382/2026-21
|
2026-08-04
|
550.36
|
|
440179
|
2026-08-05
|
23832.000439/2026-92
|
2026-09-01
|
548.06
|
|
456697
|
2026-09-04
|
23832.000483/2026-01
|
2026-09-23
|
548.06
|
|
409203
|
2026-06-04
|
23832.000310/2026-84
|
2026-06-25
|
1040.96
|
|
274801
|
2025-02-04
|
23832.000057/2025-88
|
2025-02-14
|
412.50
|
|
283631
|
2025-04-03
|
23832.000129/2025-97
|
2025-04-24
|
412.50
|
|
278906
|
2025-03-04
|
23832.000123/2025-10
|
2025-04-16
|
429.72
|
|
294242
|
2025-06-03
|
23832.000215/2025-08
|
2025-06-28
|
488.52
|
|
289089
|
2025-05-05
|
23832.000189/2025-18
|
2025-06-03
|
412.50
|
|
315612
|
2025-10-08
|
23832.000384/2025-30
|
2025-10-14
|
525.00
|
|
310540
|
2025-09-08
|
23832.000383/2025-95
|
2025-10-14
|
525.00
|
|
309940
|
2025-09-04
|
23832.000351/2025-90
|
2025-10-03
|
525.00
|
|
320175
|
2025-11-04
|
23832.000463/2025-41
|
2025-11-19
|
525.00
|
|
325956
|
2025-12-04
|
23832.000509/2025-21
|
2025-12-17
|
1361.68
|
|
355270
|
2026-02-20
|
23832.000130/2026-01
|
2026-03-10
|
525.00
|
|
340651
|
2026-01-20
|
23832.000127/2026-89
|
2026-03-09
|
525.00
|
|
367253
|
2026-03-13
|
23832.000231/2026-73
|
2026-05-06
|
525.00
|
|
381180
|
2026-04-10
|
23832.000235/2026-51
|
2026-05-13
|
525.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-02
|
233.96
|
|
Seguro Garantia
|
2024-12-02
|
292.46
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-02
|
292.46
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-02
|
374.94
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-02
|
397.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
45000
|
0.15
|
6750.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
29970
|
0.04
|
1198.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.092.255-**
|
FERNANDO FONTES SANTOS
|
Gestor
|
|
***.536.965-**
|
RODRIGO DIEGO GOIS PAIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.220.545-**
|
DAYVSON SOUZA SILVA BOTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
