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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194027 - PASSO FUNDO/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194027 - PASSO FUNDO/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00058/2016
Unidade Realizadora da Compra 194027 - PASSO FUNDO/RS
Número da Compra 00002/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.995.177/0001-99 - LYON SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA FALIDO
Processo 08773.000150/2015-79
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E RECEPCIONISTA, PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRPASSO FUNDO E COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS SUBORDINADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2016
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 172.311,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.359,25
Valor Acumulado R$ 244.107,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2016 00058/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000150/2015-79 01/08/2016 01/08/2021 172.311,04 12 14.359,25
15/07/2016 00058/2016 Termo de Encerramento FOIREALIZADA A BAIXA DOS SALDOS RELATIVOS À CONTA DE CONTRATOS FOI REALIZADA A BAIXA DOS VALORES RELATIVOS AOS SEGUROS GARANTIA - NÃO HOUVE ABERTURA DE CONTA VINCULADA 01/08/2016 01/08/2021 0,00 0,00
13/07/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2016, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO. 01/08/2017 01/08/2018 154.774,08 1 0,00
12/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 58/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, MEDIANTE ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA, QUINTA E DÉCIMA SEXTA. 01/08/2018 01/08/2019 163.800,60 1 0,00
16/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo ALTERAR AS CLÁUSULAS QUARTA - DO VALOR, QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO N° 058/2016, COM PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 01/08/2019 31/07/2020 161.480,52 1 0,00
28/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo MODIFICAR A CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR,QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE VALOR. 01/08/2020 01/08/2021 167.951,88 1 0,00
26/03/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 058/2016, SEI 2947499, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS , CONFORME PROCESSO Nº 08773.000150/2015-79, EMPRESA LYON SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP, NO VALOR DE R$ 4.359,16. 01/08/2016 01/08/2021 172.311,04 12 14.359,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194027 2016NE800133 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2017NE800004 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2018NE800007 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2019NE800036 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2020NE800008 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2019NE800006 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2019NE800225 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2020NE800131 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194027 2021NE000010 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 102.311,09 0,00 0,00 102.311,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 12 3136.001 37632.0120
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 5219.421 62633.0520
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 2997.751 35973.0120
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 12 3006.08 36072.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato do 1º Termo de Apostilamento 428.15 KB 31/03/2023 11:07:19
1º Termo de Apostilamento 153.13 KB 31/03/2023 11:07:05
Extrato do 4º Termo Aditivo 706.53 KB 31/03/2023 11:06:39
4º Termo Aditivo 176.24 KB 31/03/2023 11:06:26
Extrato do 3º Termo Aditivo 6.89 MB 31/03/2023 11:05:33
3º Termo Aditivo 169.01 KB 31/03/2023 11:05:20
Extrato do 2º Termo Aditivo 286.27 KB 31/03/2023 11:05:05
2º Termo Aditivo 2.14 MB 31/03/2023 11:04:53
Extrato do 1º Termo Aditivo 71.63 KB 31/03/2023 11:04:39
1º Termo Aditivo 1.31 MB 31/03/2023 11:04:29
Extrato do Contrato 58/2016 1.04 MB 31/03/2023 11:04:14
Contrato 58/2016 12.44 MB 31/03/2023 11:03:55
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo